Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | 2023NE0000548 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 12 05 2023 COM A PACIENTE RAIMUNDA FRANCILEUDA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR REALIZANDO O TRATAMENTO DE CA NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 08/05/2023 | 2023NE0000148 |
CARLOS EDUARDO BESSA DO NASCIMENTO 06839197760
47.163.549/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CONSULTORIA SERVICO DE ANALISE TECNICA DE RISCO DE INCENDIO, ACESSIBILIDADE, EFICIENCIA FUNCIONALIDADE, MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SERVICO DE ANALISE TECNICA DE RISCO DE INCENDIO, ACESSIBILIDADE, EFICIENCIA FUNCIONALIDADE, MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS CRAS.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000648 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 1.183,02 | R$ 1.183,02 | R$ 1.183,02 | |
| 27/04/2023 | 2023NE0000484 |
WALTER ALFREDO PESSOA ARAUJO JUNIOR
***.***.764-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA DE MEDICO PLANTONISTA DEVIDO O ATESTADO MEDICO (JULIO CESAR HERNADEZ MONTEIRO) NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023.DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 098 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 27/04/2023 | 2023NE0000485 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 56 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA O USO MENSAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 501,20 | R$ 501,20 | R$ 501,20 | |
| 27/04/2023 | 2023NE0000486 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO HOSPITALAR PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA ALA CLINICA.
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R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | |
| 27/04/2023 | 2023NE0000487 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA SEREM OFERTADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 378,00 | R$ 378,00 | R$ 378,00 | |
| 27/04/2023 | 2023NE0000488 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS NAS REUNIOES MENSAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.070,00 | R$ 1.070,00 | R$ 1.070,00 | |
| 27/04/2023 | 2023NE0000489 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD PARA A VIAGEM COM A PACIENTE MARIA SALETE HONORIO DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO CALUMBI,, CENTRO MUNICIPIO DE GRANITOPE
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 26/04/2023 | 2023NE0000483 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NA URGENCIA E EMERGENCIA, DEVIDO AUSENCIA DE PROFISSIONAL DE ATESTADO MEDICO, SENDO ASSIM SE FEZ NECESSARIO SERVICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO DE 24H HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA. DISPENSA ADMNISTRATIVA N°097 2023.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 25/04/2023 | 2023NE0000482 |
MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA DA PAIXAO
***.***.134-10
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS. NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H.
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R$ 181,80 | R$ 181,80 | R$ 152,71 | |
| 21/04/2023 | 2023NE0000481 |
WALTER ALFREDO PESSOA ARAUJO JUNIOR
***.***.764-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA DE MEDICO PLANTONISTA DEVIDO O ATESTADO MEDICO (ANA RICARDA GONZAGA COELHO) NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2023. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 089 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 19/04/2023 | 2023NE0000480 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, DEVIDO PLANTONISTA ALINE ALVES DE QUEIROZ TER SE AUSENTADO EM DECORRENCIA DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFE, CONFORME MOSTRA DOCUMENTO EM ANEXO. DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 090 2023.
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R$ 90,90 | R$ 90,90 | R$ 76,36 | |
| 17/04/2023 | 2023NE0000448 |
WALTER ALFREDO PESSOA ARAUJO JUNIOR
***.***.764-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA DE MEDICO PLANTONISTA DEVIDO O MEDICO DE PLANTAO TER SE AUSENTADO PARA TRANSFERIR UMA PACIENTE PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. SEGUE COPIA DA REGULACAO EM ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 087 2023.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 855,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000348 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO OPERACIONAL E CONSUTORIA PEDAGOGICA NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 069 2023.
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R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000548 |
ANTONIO ELSON MORAIS DE MIRANDA 13110610450
47.673.800/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000348 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO COMO INCENTIVO ADICIONAL RELATIVO AO ANO 2022.
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R$ 43.632,00 | R$ 43.632,00 | R$ 43.632,00 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000487 |
THAYLAN GERALDO BEZERRA
***.***.734-51
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIAPE REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE GRANITO (GABINETE) NA MACHA NACIONAL EM DEFESAS DOS MUNICIPIOS PACTO FEDERATIVO: UM OLHAR PARA O FUTURO.
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R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000488 |
THAYLAN GERALDO BEZERRA
***.***.734-51
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIAPE REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE GRANITO (GABINETE) NA MACHA NACIONAL EM DEFESAS DOS MUNICIPIOS PACTO FEDERATIVO: UM OLHAR PARA O FUTURO.
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R$ 4.885,56 | R$ 4.885,56 | R$ 4.885,56 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000489 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM A EMPRESA 21 EMBRATEL, NOS NANOS DE 2020 E 2021.
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R$ 42,39 | R$ 42,39 | R$ 42,39 |