Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 19 de um total de 99 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | 2023NE0000480 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO ESPACO DO CENTRO SOCIAL PARA REUNIOES DE TRABALHO CONSELHO DA INFANCIA DE ADOLESCENTES, CONSELHO DO TURISMO E CONSELHO DA CULTURA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 028 2023.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 15/03/2023 | 2023NE0000481 |
JOSE EUFRASIO DE LUNA
***.***.238-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL COM INICIO NA PE RODOVIA GIVALDO SAMPAIO PASSANDO PELO ANTIGO LIXAO DE RANCHARIA, SEGUINDO ATE O SITIO ANGICAL. (18KM).
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R$ 1.190,50 | R$ 1.190,50 | R$ 1.000,02 | |
| 15/03/2023 | 2023NE0000482 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTELAGEM E RTIRADA DE MATERIAL TERROSO ORIUNDOS DE LIMPEZA GERAL NA PARTE INTRNA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA SAO FRANCISCO NO DISTRITO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº085 2023.
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R$ 3.650,00 | R$ 3.650,00 | R$ 3.650,00 | |
| 15/03/2023 | 2023NE0000483 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 15/03/2023 | 2023NE0000484 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO INSS DA PATRONAL PARA DA EMPRESA GRANITO CONSTRUCOES PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO, CONFORME EMPENHAO Nº293.
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R$ 3.100,55 | R$ 3.100,55 | R$ 3.100,55 | |
| 15/03/2023 | 2023NE0000485 |
CIVOX COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA
07.193.882/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS URGENTES PARA RESTABELECIMENTO DE REDE DE DADOS E DE TELEFONIA, ORGANIZACAO DE ESTRUTURA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DOS DIVERSOS ORGAOS DA PREFEITURA, ESTABELECENDO DIRETRIZES DE ACAO DA SOLUCAO DE COMUNICACAO MUNICIPIO DE GRANITO PE.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 15/03/2023 | 2023NE0000486 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
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R$ 6.475,61 | R$ 6.475,61 | R$ 6.475,61 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000248 |
ODEVALDO LOULA CAVALCANTE
17.733.156/0001-84
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000448 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS SUAS DEMANDAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA 076 2023.
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R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000248 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE PETROLINAPE NO DIA 27 02 2023 PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA DA PACIENTEMICHELLY BEZERRA MATOS RESIDENTE NO SITIO ANGICAL, MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000348 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA.
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R$ 385,20 | R$ 385,20 | R$ 385,20 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000148 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL, HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, CRECHE BOM MENINO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA ADM N° CI011 DEV SEDUC 2023.
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R$ 10.710,50 | R$ 10.710,50 | R$ 10.710,50 | |
| 19/01/2023 | 2023NE0000048 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
15.636.363/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2023.
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R$ 5.000,00 | R$ 2.056,49 | R$ 2.056,49 | |
| 16/01/2023 | 2023NE0000148 |
LUCIANO LINDOLFO
***.***.154-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL ENFERMEIRO PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSEFA NUBIA DE BRITO, CADIOPATA COM HISTORIA DE DOENCA ARTERIAL CORONARIANA PREVIA E ANGINA INSTAVEL, REGULADA PARA O HOSPITAL PROMATRE EM JUAZEIRO DA BAHIA.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000248 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 200,18 | R$ 200,18 | R$ 200,18 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000148 |
VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 07032304419
40.729.176/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS ARREDORES NA RAMPA DE TRANSBORDO DE LIXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 010 2023.
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R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000048 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A AJUDANTE DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHO NOS LOGRADOUROS DO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00109 2022CPL.
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R$ 7.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000048 |
FRANCISCA IZABEL BEZERRA DE CANTUARES 11609035496
40.830.995/0001-32
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EMEPENHO A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS II NO POVOADO DE RANCHARIA.PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00102 2022CPL.
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R$ 6.060,00 | R$ 3.636,00 | R$ 3.636,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000048 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; FUNDAMENTAL I E II (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2023.
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R$ 372.000,00 | R$ 366.187,09 | R$ 297.465,01 |