Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1265 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 2023NE0001511 |
FRANCISCO LUIZ DA SILVA
***.***.954-42
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ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PLANTAO EXTRA PARA COBERTURA DE FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR CICERO EDSON DA SILVA. (12H NOTURNO)
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R$ 98,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/12/2023 | 2023NE0001512 |
MP EMPREENDIMENTOS LTDA
40.895.222/0001-34
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REFERENTE A PLANTAO EXTRA DEVIDO O SERVIDOR JULIO CESAR HERNANDEZ MONTEIRO TER TESTADO POSITIVO PARA COVID19. SEGUE COPIA DO TESTE EM ANEXO.
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R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2023 | 2023NE0001125 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PREESCOLA EXERCICIO 2023.
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R$ 554,40 | R$ 554,40 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2023 | 2023NE0001135 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMACAO, ORIENTACAO E CONSULTORIA TECNICA EM GESTAO DE SISTEMAS FEDERAIS (SIMEC PAR), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CADASTRAMENTO, ATUALIZACAO DO CONSELHO CACS, NO SIMEC SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO.
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R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2023 | 2023NE0001145 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2023.
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R$ 5.468,40 | R$ 5.468,40 | R$ 5.229,12 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0001515 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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EMPENHO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVICO, AQUIVALENTE EXERCICIO 2023. DEZEMBRO.
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R$ 3.940,60 | R$ 3.940,60 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0001516 |
MARCOS VINICIOS GUIMARAES OLIVEIRA
***.***.512-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0001850 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO.
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R$ 3.705,59 | R$ 3.705,59 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0001851 |
J. FRANCISCO DA COSTA
11.718.293/0002-44
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REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA.
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R$ 314,10 | R$ 314,10 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0001852 |
CARTORIO UNICO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS
11.469.616/0001-22
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REFERENTE A 160 CERTIDOES DE REGISTRO DOS TITULOS DA REURB MORADIA LEGAL.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0001853 |
CARTORIO UNICO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS
11.469.616/0001-22
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REFERENTE A 24 CERTIDOES DE REGISTRO DOS TITULOS DA REURB MORADIA LEGAL.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0000375 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIO, PRESTADO AO FALECIDO ANTONIO RODRIGUES FAGUNDES, (ORNAMENTACAO, ASSEPSIA, VELORIO, TRANSLADO).
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R$ 2.199,55 | R$ 2.199,55 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001495 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 400,98 | R$ 400,98 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001500 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 8.250,01 | R$ 8.250,01 | R$ 7.029,20 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001501 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2023,
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R$ 21.840,59 | R$ 20.402,45 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001502 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 29 12 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO COM OBJEITVO DE PEGAR MEDICACAO PARA A PACIENTE GERCINA PEREIRA DA SILVA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001503 |
CLAUDENICIO PEREIRA BORGES
***.***.264-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE PARA PEGAR A PACIENTE ELIANE MARIA DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA DA UNIAO, CENTRO, A MESMA SE ENCONTRAVA INTERNADA NO HOSPITAL PSIQUIATRICO.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001504 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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EMPENHO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVICO, AQUIVALENTE EXERCICIO 2023. MES DE NOVEMBRO.
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R$ 3.750,80 | R$ 3.750,80 | R$ 3.750,80 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001505 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 575,25 | R$ 575,25 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001506 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 10.288,65 | R$ 11.679,56 | R$ 0,00 |