Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1265 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | 2023NE0001587 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (IMPRESSORA E NOBREAK) PARA IMPLATANCAO DO POSTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL CONF TEMPO DE PARCERIA.
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R$ 1.898,00 | R$ 1.898,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001588 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA REVISAO PORTAS, JANELAS, TETOS, ESQUADRIAS DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO PARA POSTERIOR INSTALACAO E REPAROS PREVENTIVOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 269 2023.
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R$ 5.150,00 | R$ 5.140,00 | R$ 3.426,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001589 |
ALAICE CORDEIRO DE SA
***.***.204-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E MONITORAMENTO DE AREAS COM VULNERABILIDADE, E DEFICIENCIA DE INFRAESTRUTURA, ANALISE E DIAGNOSTICO DE ESTRUTURAS BASICAS DAS AREAS A SEREM MONITORADAS; ELABORACAO DE PLANO ESTRATEGICO E MONITORAMENTO DAS AREAS A SEREM MONITORADAS; ELABORACAO DE RELATORIOS DE MONITORAMENTO.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.217,60 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001590 |
L CARLOS PEREIRA ME
12.666.056/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DIGNOSTICO MOTOCICLETA MOTO HONDA CG150 2011 2011, 9C2JC4110BR783902 PFI7518 PERTENCENTE A SEC DE TRANSPORTE.
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R$ 1.272,00 | R$ 1.272,00 | R$ 1.272,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001591 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MONITORAMENTO DAS ACOES ANALISE DE DADOS DE DESEMPENHO DOS VEICULOS E GERACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001592 |
EMYLE MYSZAELE DE OLIVEIRA
50.530.433/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS POR TIPO, DATA E ASSUNTO, NA SECRETARIA DE GOVERNO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001593 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL
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R$ 365,70 | R$ 365,70 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001594 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL
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R$ 784,20 | R$ 784,20 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001595 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 540,50 | R$ 540,50 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001596 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 496,65 | R$ 496,65 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001597 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 285,40 | R$ 285,40 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001598 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DISPENSA Nº DV00016 2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 244,30 | R$ 244,30 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001599 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DISPENSA Nº DV00016 2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 314,30 | R$ 314,30 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001605 |
EDUARDO ARAUJO FERREIRA GOMES LTDA
28.642.653/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO RSN5A80 EM VIAGEM DE URGENCIA COM PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZA.
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R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0000335 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DOS DOIS SISTEMAS ANTERIORES, DE EDUCACAO E SAUDE, ALEM DE INFORMACOES DAS FAMILIAS CONSTANTES NO CADASTRO UNICO, NOS FINAIS DE SEMANA, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001325 |
MARLUCE AGOSTINHO ROSA
***.***.904-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COPA DO HPPHOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DEVIDO LACUNA NA ESCALA APOS A SERVIDORA LENILDA DE OLIVEIRA DEVIDO OBTER CONCESSAO DE APOSENTADORIA, SEGUE COPIA DA PORTARIA EM ANEXO. , DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 336 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 1.108,80 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0000905 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE EXUPE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM A PROVA DO ENEM EXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIO.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001315 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
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R$ 4.650,99 | R$ 4.650,99 | R$ 3.999,85 | |
| 07/11/2023 | 2023NE0001559 |
AYRES MAIA COMERCIO LTDA
08.724.660/0002-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA COLETA NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS POVOADOS DE LAGOA NOVA, RANCHARIA E BELA VISTA, DISPENSA ADM Nº CI262 DV SECINFRA 2023.
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R$ 1.479,60 | R$ 1.479,60 | R$ 1.479,60 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001254 |
WESLEI FERREIRA LIMA
***.***.033-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO RESPONSAVEL TECNICO NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICOS, NO ATENTENDIMENTO DE REFERNCIAR PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE |SOUZA NA CIDADE DE GRANITOPE PARA OUTROS CENTROS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 318 2023.
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R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 4.606,36 |