Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1265 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | 2023NE0001553 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, TRANSMISSAO AO VIVO PRA TODA MIDIA SOCIAL: YOUTUBE, FACEBOOK E INSTAGRAM E PELO O CANAL IPTV DA ATEL TELECOM (TV SOL TALISMA), MOBILIZACAO, ENTREVISTAS E PRODUCAO E CRIACAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAL DE TODO EVENTO DA ABERTURA DO GRANITAO 2023 (15 11 2023), COM NARRACAO DE 02 JOGOS PROPORCIONANDO AOS TORCEDORES E MORADORES DISTANTES, A OPORTUNIDADE DE ASSISTIR O JOGO, COM ENTREGA DE MIDIA DOS ARQUIVOS PRODUZIDOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001554 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE TEXTOS E INFORMATIVOS PARA DILVULGACAO EM SITE BLOG E MIDIA ELETRONICA DE ATOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001555 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ESGOTO DO POVOADO DE BELA VISTA E RANCHARIA. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 267 2023.
|
R$ 6.520,00 | R$ 6.520,00 | R$ 6.520,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001556 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE ORGANIZACAO DE EVENTO DE GESTAO DE ADMINISTRATIVA E ORCAMENTARIA EM TREINAMENTO DE EQUIPE PARA EMISSAO DE RELATORIOS SEMANAIS DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
|
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001557 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ESGOTO DO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 265 2023.
|
R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001558 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ESGOTO DO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 264 2023.
|
R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000325 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO SE FAZ NECESSARIO PARA ATENDER OS SERVIDORES E VISITANTES E DEMAIS PESSOAS QUE TRANSITAM NESTA SECRETARIA (CRAS) AUXILIANDO NA MANUTENCAO E QUALIDADAE DA MESMA, NA REALIZACAO DE TAREFAS DOS SERVIDORES EM SUAS ATIVIDADES ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES BASICAS.
|
R$ 977,50 | R$ 977,50 | R$ 977,50 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000875 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICRO I M BENZ 313 CDI SPRINTERN PLACAS: PFQ7D63, ROTA 7 INICIO SUSSUARANA, MINADOR, SERROTE, SELADA, CASA NOVA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DI
|
R$ 8.614,20 | R$ 8.614,20 | R$ 8.614,20 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000885 |
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
***.***.694-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM REPRESENTANTES DE ASSOCIACAO DO PROGRAMA PPA.
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000895 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSNO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMNISTRATIVAS, E PEDAGOGICAS, SUPERVISIONANDO NA LOGISTICA DOS AULOES NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, BEM COMO ESCOLAS CORNELIO CARLOS EM PREPARACAO PARA AVALIACAO DO SAEB E SAEP, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 275 2023.
|
R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | R$ 0,00 | |
| 31/10/2023 | 2023NE0001502 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO JUNTO AOS MINISTERIOS.
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 30/10/2023 | 2023NE0000855 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00006 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 009 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 008 2023.
|
R$ 11.158,00 | R$ 11.158,00 | R$ 11.158,00 | |
| 30/10/2023 | 2023NE0000856 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0082023 E CONTRAT0 Nº 0015 2023 CPL.
|
R$ 2.050,50 | R$ 2.050,50 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2023 | 2023NE0000857 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000062023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0092023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0092023.
|
R$ 11.074,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2023 | 2023NE0000858 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023 E CONTRATO Nº 00018 2023 CPL.
|
R$ 7.739,90 | R$ 7.700,00 | R$ 7.700,00 | |
| 30/10/2023 | 2023NE0000859 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023 E CONTRAT0 Nº 000014 2023 CPL.
|
R$ 651,70 | R$ 651,70 | R$ 651,70 | |
| 30/10/2023 | 2023NE0000865 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2023.
|
R$ 7.318,42 | R$ 7.318,42 | R$ 0,00 | |
| 28/10/2023 | 2023NE0001252 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, DEVIDO NECESSIDADE DE URGENCIA, CONFORME ANEXO. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº322 2023.
|
R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 28/10/2023 | 2023NE0001253 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA DEVIDO LACUNA DA ESCALA DOS VIGILANTES POR MOTIVO DE UM FUNCIONARIO A MENOS, SE FEZ NECESSARIO A REALIZACAO DO PLANTAO EXTRA PARA ATENDER A DEMANDA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 321 2023
|
R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 0,00 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0001250 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
|
R$ 4.000,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 |