Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1265 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | 2023NE0001445 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS.
|
R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001450 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL
|
R$ 402,25 | R$ 402,25 | R$ 402,25 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001451 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DISPENSA Nº DV00016 2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
|
R$ 441,80 | R$ 441,80 | R$ 0,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001452 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL
|
R$ 228,45 | R$ 228,45 | R$ 228,45 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001453 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL
|
R$ 679,30 | R$ 679,30 | R$ 679,30 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001454 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
|
R$ 295,85 | R$ 295,85 | R$ 295,85 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001455 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CP
|
R$ 762,90 | R$ 762,90 | R$ 762,90 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001456 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DISPENSA Nº DV00016 2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
|
R$ 261,05 | R$ 261,05 | R$ 0,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001457 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
|
R$ 541,15 | R$ 541,15 | R$ 541,15 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001458 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
|
R$ 443,65 | R$ 443,65 | R$ 443,65 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001459 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
|
R$ 555,80 | R$ 555,80 | R$ 0,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001465 |
LUIS CARLOS PEREIRA
***.***.828-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DIGNOSTICO MOTOCICLETA MOTO MODELO CG150, PLACA PFI7548 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 035 2023.
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 378,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001475 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE O MOTORISTA FOI DESIGNADO PARA REALIZAR UMA VIAGEM DIA 18 10 2023 PARA O MUNCIPIO DE RECIFEPE COM OBJETIVO DE REALIZAR O EMPLACAMENTO DE NOVO VEICULO DESTIANDO A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE.
|
R$ 36,00 | R$ 36,00 | R$ 36,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001415 |
SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PEDESERRA E AI SOFOP
08.584.386/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE OUTUBRO POVOADOS DE LAGOA NOVA (06 10 2023) E POVOADO DE RANCHARIA (07 10 2023) ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, APRESENTACAO ARTISITICA COM CACHE JOAOZINHO DO EXU NO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITO NO DIA 07 12 2023, INEXIGIBILIDADE Nº IN00011 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039 2023, CONTRATO Nº: 00043 2023CPL
|
R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001425 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00052 2021, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, MES DE SETEMBRO DE 2023.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001435 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CAFE DA MANHA PARA EQUIPE DE ORGANIZACAO DOS EVENTOS DO FESTIVAL DE OUTUBRO NOS POVOADOS DE LAGOA NOVA E RANCHARIA NOS DIAS 6 E 7 DE OUTUBRO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 114 2023.
|
R$ 1.564,50 | R$ 1.564,50 | R$ 1.564,50 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0000295 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA COMO (PAES, SALGADINHOS E BOLOS), EM FORNECIMENTO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MENSAIS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SVFV).
|
R$ 1.499,00 | R$ 1.499,00 | R$ 1.499,00 | |
| 05/10/2023 | 2023NE0001165 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICO EXTRA NO ATENDIMENTO EM CONDUCAO DE AMBULANCIA AOS PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS COM PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 299 2023.
|
R$ 332,64 | R$ 332,64 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001135 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 281 2023.
|
R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001145 |
ERICA CABRAL DE SOUZA 08442337490
45.890.201/0001-40
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO TECNICO DE PROTOCOLO DE RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO POVODADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 298 2023.
|
R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 |