Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1265 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | 2023NE0001150 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA DEVIDO LACUNA DA ESCALA DOS VIGILANTES POR MOTIVO DE UM FUNCIONARIO A MENOS, SE FEZ NECESSARIO A REALIZACAO DO PLANTAO EXTRA PARA ATENDER A DEMANDA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 304 2023.
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001151 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801112.
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R$ 119,67 | R$ 119,67 | R$ 119,67 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001152 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA TERMICA 34 LTS COM TERMOMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SALAS DE VACINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DO RECURSO FEDERAL PARA A CAMPANHA MULTIVACINACAO DO PROGRAMA PNI QUE OCORRERA DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, DISPENSA ADM Nº CI297A DV SECSAUDE 2023
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R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 | R$ 1.545,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001153 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF NA VILA DE BELA VISTA, C QUILOMETRAGEM LIVRE PARA DAR SUPORTE OPERACIONAL PSF C MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HXX0412 CE APOIO A EXTENCAO DO PSF II NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 284 2023.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001154 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA, ALMOCO E OU JANTAR, TIPO MARMITEX (ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, LEGUMES, DOIS TIPOS DE CARNES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS CAMPANHAS DE VACINACAO HUMANA E ANTIRRABICA NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO., ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005 2022, PREGAO ELETRONICO N° 013 2023, PROCESSO LICITATORIO N° 042 2022
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R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001155 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA OFERTAR BRINDES AS MULHERES QUE PARTICIPARAO DAS ACOES DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA ADM CI296B SECSAUDE 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001156 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA TRABALHAREM AS ACOES DAS CAMPANHAS DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA ADM N° CI296A DV SECSAUDE 2023.
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001157 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MONTAGEM DE KITS INFANTIS PARA SEREM OFERTADOS AS CRIANCAS QUE IRAO SE VACINAR NA CAMPANHA DO DIA D DA MULTIVACINACAO PELO PNI (PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO) DISPENSA ADM Nº CI296C DV SECSAUDE 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO CI296C 2023
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R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001158 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR NO TRANSPORTE DE APOIO DA PRECAMPANHA DE VACINACAO, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº: 306 2023.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001159 |
JAVEL AUTOPINTURAS LTDA
01.632.281/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FRANQUIA DE SINISTRO 5312023401786 DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO GOL DE PLACA RES 3I90 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. APOLICE ATUAL : 0531 3 10290159. PROCESSO Nº: 020 2022. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº00005 2022.
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R$ 1.711,00 | R$ 1.711,00 | R$ 1.711,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001385 |
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 03625921103
48.685.448/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULACAO JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE ARRANJOS LOCAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001395 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 253 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001405 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 20222025 MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO 2024 E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 20222025, DISPENSA ADM Nº CI089 DV SECADM 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 089 2023.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000805 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA NA HORTA COMUNITARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 230 2023
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R$ 1.560,00 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000815 |
WESLLEY BEZERRA ARAUJO 09166527422
35.486.971/0001-78
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DA ROTA DO POVOADO DE RANCHARIA A GRANITO NO VEICULO PFU6868, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 258 2023.
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R$ 4.200,00 | R$ 2.800,00 | R$ 1.400,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000825 |
FRANCISCA RAYANE DA SILVA PEREIRA
***.***.434-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA APARECIDA BALBINO DE LIMA QUE ENCONTRASE AFASTADA PELA JUNTA MEDICA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 246 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000835 |
SERTAO VIRTUAL 3 LTDA
39.470.444/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AMPLIACAO DE SINAL DE INTERNET NAS ESCOLAS REINALDO MODESTO E JOSE ALVES SILVEIRA, PARA DAR FUNCIONALIDADE AO SISTEMA EDUCACIONAL DIARIO ELETRONICO IMPLADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NA REDE DE ENSINO,DISPENSA ADM Nº CI245 DV SEDUC 2023
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R$ 4.224,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000845 |
CONSELHO ESCOLAR PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPA
11.086.870/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVERBACAO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS
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R$ 160,04 | R$ 160,04 | R$ 160,04 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000775 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
***.***.594-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FORMATIVO DO PROGRAMA CRIANCA ALFABETIZADA.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000785 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
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R$ 10.153,08 | R$ 10.153,08 | R$ 10.153,08 |