Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1265 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | 2023NE0000754 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801150.
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R$ 133,36 | R$ 133,36 | R$ 133,36 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000755 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA REUNIOES PERIODICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 1.155,46 | R$ 1.155,46 | R$ 1.155,46 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000756 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORAMENTO NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMNISTRATIVOS CELEBRANDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E ELABORACAO DE PLANO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS; MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DAS CONTRADADAS; AVALIACAO DO DESEMPENHO DAS CONTRATADAS, ; REALIZACAO DE REUNIOES PERIODICAS COM AS CONTRATADAS; ELABORACAO DE RELATORIOS DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 217 2023.
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R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 5.400,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000757 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIONADOS, EXERCICIO 2023,
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R$ 50.000,00 | R$ 13.200,00 | R$ 12.210,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000758 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EXERCICIO 2023.
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R$ 100.000,00 | R$ 140.299,91 | R$ 88.186,57 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000759 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EXERCICIO 2023.
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R$ 710.000,00 | R$ 707.559,12 | R$ 513.331,61 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000765 |
ANA ELMA ALENCAR PAGEU
14.151.979/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A SEREM DESEMPENHADO NAS UNIDADES EXECUTORA DAS ESCOLAS (FUNDAMENTAL E INFANTIL) NAS INFORMACOES DE RAIS, DCTF, SPEDECF, ESOCIAL E ESCRITURACAO CONTABEIS (LIVROS CONTABEIS, BALANCOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GRANITOPE.
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R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001005 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00047 2022CPL.
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R$ 764,00 | R$ 764,00 | R$ 764,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001015 |
MARIA CLAUDIANA BATISTA SANTOS 00041003446
45.753.686/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO PREDIO LOCADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAE CORUJA DE ATENDIMENTO AS GESTANTES DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA FMS Nº242 2023.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001025 |
JOSE MAURICIO VIEIRA GALVAO
50.854.234/0001-74
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, CONTROLE DE FLUZO DE USUARIOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, II, NO DISTRITO DE RANCHARIA, ZONA RURAL DE GRANITOPE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 251 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001035 |
RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO
***.***.888-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS ATIVIDADES DE CAMPO NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N°256 2023.
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R$ 1.444,00 | R$ 1.444,00 | R$ 1.212,96 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001045 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 11 09 2023 COM A PACIENTE RAIMUNDA FRANCIELDA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES REFERENTES AO TRATAAMENTO DE C.A NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001050 |
CONSULTORIOS INTEGRADOS ALENCAR & ONOFRE LTDA
18.976.638/0001-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO MEDICO ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL MEDICO COM ESPECIALIZACAO E EMISSAO DE PARECER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 195 2023, MES DE SETEMBRO.
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R$ 4.740,00 | R$ 4.740,00 | R$ 4.740,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001051 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM EDEMIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 9.504,00 | R$ 9.504,00 | R$ 8.126,44 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001275 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
***.***.974-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, (A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA; (B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES; (C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, DISPENSA ADIMINISTRATIVA Nº215 2023.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.016,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001285 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS PELA CONSULTORA A CONTRATANTE, PARA FINS DE OTIMIZACAO DA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS PUBLICOS. (A) ELABORACAO DE PLANOS DE GESTAO DE CONTRATOS; (B) ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS CONTRATOS; (C) FISCALIZACAO DOS CONTRATOS.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001295 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL NO DIA 03 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001305 |
C.ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA
05.878.000/0002-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA FESTIVIDADES DE OUTUBRO POVOADO RANCHARIA E LAGOA NOVA MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADM Nº CI102 DV SECETML 2023
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R$ 3.560,00 | R$ 3.560,00 | R$ 3.560,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001315 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 233 2023.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001325 |
ANDREW BALBINO GOMES
44.382.635/0001-76
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL (UM TABLADO 6X4M, TRINTA E CINCO CADEIRAS, UMA MESA DE CERTIFICADOS E PILPITOS) PARA EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS (ESCRITURAS) DO PROGRAMA MORADIA LEGAL DE GRANITO, NO MUNICPIO DE GRANITO.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |