Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1265 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | 2023NE0001175 |
B.CRUZ DA SILVA
22.911.357/0001-64
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DE IMAGENS E VIDEOS AEREAS COM DRONE DA EXPOGRANITO PARA SERVIR NA DIVULGACAO NOS MEIOS DE COMUNICACAO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001185 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE FORMA PREVENTIVA, EVITANDO A OCORRENCIA DE PROBLEMAS E CORRETIVA, PARA RESOLVER PROBLEMAS USUAIS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 192 2023.
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R$ 1.474,00 | R$ 1.474,00 | R$ 1.474,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001195 |
LUIS INACIO PEREIRA
***.***.394-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE CARNES PARA ALMOCO DOS EXPOSITORES E AUTORIDADES VISITANTES DA 18° EXPOGRANITO EDICAO 2023, NO MUNICPIO DE GRANITO, A SER REALIZADA NO DIA 10 A 13 DE AGOSTO DE 2023.
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R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001205 |
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA
00.614.659/0001-38
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA REPOSICAO NA PRACA DA MATRIZ, NA SEDE DESTE DO MUNICIPIO.
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R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000705 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS, EXERCICIO 2023.
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R$ 131.486,00 | R$ 126.628,88 | R$ 84.412,32 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000935 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE DE RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE MARIA AURENI LEITE DE SOUZA, RESIDENTE NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, CENTRO, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE CA.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0001165 |
LAURICE EUFRASIO CORDEIRO
***.***.954-27
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MOBILIZADORA DA JUVENTUDE NO POVOADO DE RANCHARIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 091 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000665 |
CRISTIANA HENRIQUE DOS SANTOS
***.***.114-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA, LUCIANA UMBELINO DE LIMA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 160 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.217,60 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000675 |
FRANCISCA RAYANE DA SILVA PEREIRA
***.***.434-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA APARECIDA BALBINO DE LIMA QUE ENCONTRASE AFASTADA PELA JUNTA MEDICA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº175 2023
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.217,60 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000685 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA REINALDO MODESTO DA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 184 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000695 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000865 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00046 2022CPL.
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R$ 855,92 | R$ 855,92 | R$ 855,92 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000875 |
MARIA ELIZIANA MODESTO 04555991494
47.518.718/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NO ARQUIVAMENTO DE PLANILHAS, MONITORAMENTO E DIGITACAO DO PROGRAMA CNES JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº203 2023,
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000885 |
JOSE MAURICIO VIEIRA GALVAO
50.854.234/0001-74
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, CONTROLE DE FLUZO DE USUARIOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, II, NO DISTRITO DE RANCHARIA, ZONA RURAL DE GRANITOPE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 213 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000895 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL, MES DE JULHO.
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R$ 3.323,30 | R$ 3.323,30 | R$ 3.323,30 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000905 |
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
21.596.736/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADO ATENCAO BASICA UNIDADES DE SAUDE E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2023 CONTRATO Nº: 00001 2023CPL
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R$ 7.661,69 | R$ 7.661,69 | R$ 7.661,69 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000915 |
RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO
***.***.888-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS ATIVIDADES DE CAMPO NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N°218 2023.
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R$ 1.444,00 | R$ 1.444,00 | R$ 1.212,96 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000925 |
GUSTAVO FREIRE BEZERRA 10972777474
43.723.442/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF I NO POVOADO DE MATO GROSSO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO E SITIOS VIZINHOS COM DESTINO A GRANITO E COMO TAMBEM NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES P FORA DO MUNICIPIO A OUTROS CENTROS DE SAUDE, VISANDO O ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF E OU MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. VEICULO TIPO PASSEIO PLACA EPR6379 COMBUSTIVEL: GASOL
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001125 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, TRANSFEREGOV.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001135 |
MIRELLY OLIVEIRA PEREIRA 71390500403
44.668.146/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E PLANILHAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 |