Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1265 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | 2023NE0001145 |
JOSIAS BEZERRA DE SOUZA
50.898.300/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DE RANCHARIA DE SEGUNDA A SEXTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 194 2023.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001150 |
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
***.***.804-51
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DE ARVORES NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº185 2023.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 756,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001151 |
VCTUR VIAGEM E TURISMO
03.847.529/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA VOAR NO TRECHO DE JUAZEIRO DO NORTE PARA BRASILIA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023, EM NOME DO SR. NAICHE CHAVES.
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R$ 1.555,00 | R$ 1.555,00 | R$ 1.555,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001152 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CFTV E MANUTENCAO DE MOTOR DESLIZANTE NO PORTAO DE ACESSO GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº015 2023.
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R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001153 |
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA
00.614.659/0001-38
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA REPOSICAO NA PRACA DA MATRIZ, NA SEDE DESTE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 016 2023.
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R$ 1.742,00 | R$ 1.742,00 | R$ 1.742,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001154 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE SALGADOS, PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS. NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.008,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001155 |
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
***.***.908-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUEL EM RUAS E LOCAIS PUBLICOS DO MUNICIPIO.
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R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$ 786,24 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001156 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO NA COLETA DE LIXO E VARRICAO NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°189 2023.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001157 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, TRANSMISSAO AO VIVO PRA TODA MIDIA SOCIAL E TV SOL TALISMA, MOBILIZACAO E PRODUCAO E CRIACAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAL DE TODO EVENTO DA EXPOGRANITO NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2023, COM ENTREGA DE MIDIA DOS ARQUIVOS PRODUZIDOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 195 2023.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001158 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E PREPARACAO DO ALMOCO JANTAR PARA MANUTENCAO DOS EXPOSITORES, PALESTRANTES, TRATADORES, SEGURANCAS, POLICIAMENTO DA EXPOGRANITO NOS DIAS 08 A 13 DE AGOSTO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 090 2023
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001159 |
COMERCIAL MELO E LIMA LTDA EPP
10.868.465/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE APOIO NA MESA DOS JURADOS PARA O LEILAO DE ANIMAIS.
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R$ 520,20 | R$ 520,20 | R$ 520,20 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000235 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE DO CRAS, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES.
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R$ 170,30 | R$ 170,30 | R$ 170,30 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000245 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CCONFECCAO DE CAMISAS UNISSEX ESTAMPA SUBLIMADA PARA FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS, AUXILIO BRASIL E CRIANCA FELIZ, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CRIANCA E JUVENTUDE.DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 030 2023.
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R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000250 |
GABRIEL MARTINS DA SILVA
51.305.568/0001-51
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOB RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA EXECUCAO DE VISITA E RECADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. VEICULO KKP4E31 PE, MARCA I GM CLASSIC SPIRIT, ANO 2007 2008. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº029 2023
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R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000658 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS E DOCINHOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO., DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 168 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 599,90 | R$ 503,92 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000659 |
MARIA VITORIA NOGUEIRA DE LUCENA
50.974.447/0001-30
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA ORDEM DOS PATIOS E DEPARTAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 171 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 31/07/2023 | 2023NE0000856 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE JESUITA MARIA DE BRITO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE CA.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 31/07/2023 | 2023NE0000857 |
MARIA ELIZIANA MODESTO
***.***.914-94
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO PROJETO ESTRATEGICO DE QUALIFICACAO E AMPLIACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO ESTADO DE PERNAMBUCO.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 31/07/2023 | 2023NE0000858 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA IR BUSCAR A PACIENTE DE ALTA, JANAINA FILGUEIRA ALVES NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLIMAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 31/07/2023 | 2023NE0000859 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO PROJETO ESTRATEGICO DE QUALIFICACAO E AMPLIACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO ESTADO DE PERNAMBUCO.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |