Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1265 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | 2023NE0000665 |
VALDENIA REGINA ALVES PORFIRIO 05013344409
46.528.209/0001-23
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL E AREA INTERNA DO HOPITAL DE PEQUENO PORTE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00229 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000675 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR CALMON TEIXEIRA DA SILVA, ONDE O MESMO ESTA EM USO DE FOLGA JUSTIFICADO PELO TSE, DEVIDO CONVOCACAO NAS ULTIMAS ELEICOES, COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº152 2023.
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R$ 152,71 | R$ 152,71 | R$ 0,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000785 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00053 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000795 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR NO REPARO E NA MANUTENCAO HIDRAULICO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00111 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000805 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACA ADERSON COELHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPI, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00135 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000815 |
MARIA EDILANE LACERDA DE OLIVEIRA
28.825.146/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E DIVERSAS AREAS VOLTADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00176 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000825 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
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IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS APOIO ADMNISTRATIVO, OPERACIONAL, MANUTENCAO GERAL DOS AMBIENTES PUBLICOS A SERVICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022.,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00222 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000835 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO, PREPARACAO DE ALIMENTACAO E NA ORGAMIZACAO DO ALMOCO DOS VAQUEIROS, REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº063 2023.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000845 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA O ALMOCO DOS VAQUEIROS, REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADM Nº CI068 DV SECETML 2023
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R$ 444,50 | R$ 444,50 | R$ 444,50 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000850 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DIA 10 06 23.E 11 06 2023.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000851 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO NOS CANTEIROS DO POVOADO DE RANCHARIA DOS DIAS 09 06 A 11 06 DE 2023.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000852 |
GUSTAVO FREIRE BEZERRA 10972777474
43.723.442/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO AOS MUNICIPES BENEFICIARIOS DE POCOS ARTESANAIS, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00115 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 12.040,00 | R$ 12.040,00 | R$ 10.320,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000853 |
MIKAELE BEZERRA DE SOUSA CANDIDO EPP
03.876.585/0001-04
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPEU DE PALHA DECORACAO DE CENARIO PARA O SAO JOAO QUE ACONTECERA DIA 17 DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 153,00 | R$ 153,00 | R$ 153,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000854 |
MAYARA TAMIRES DE ALENCAR SANTOS
***.***.744-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROJETO DE PREMIACAO PARA REALIZACAO DO EVENTO DO SAO JOAO SEDE (GRANITO), GINCANA, CORRIDA DE PEDESTRE, CORRIDA CICLISMO DO MUNICPIO DE GRANITOPE EVENTO DE SAO JOAO NOS DIAS 17 E 18 DO CORRENTE MES EXERCICIO 2023.
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000855 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA NOS FINAIS DE SEMANA DIAS 10, 11 E 17 DE JUNHO DE 2023 PARA ATENDER FACE AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MUNICPIO DE GRANITOPE.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000856 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS, MANUTECAO NOBREAK E CONFIGURACOES DE REDE DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS (SEGUNDA A SEXTAFEIRA SETE DIAS DA SEMANA).PREGAO PRESENCIAL N° 00002 2022, CONTRATO N° 00243 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 018 2022, MES DE JUNHO DE 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000857 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DO ALMOCO DOS VAQUEIROS, REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER. DISPENSA ADM Nº CI065 DV SECETML 2023
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R$ 4.872,50 | R$ 4.872,50 | R$ 4.872,50 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000858 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES BASICAS VOLTADAS AO SETOR DE FINANCAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 048 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000859 |
AKELLY CONSUTORIA LTDA
28.333.507/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA NA CAPTACAO E ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO DE PARCERIA JUNTO A ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL NA CIDADE DE BRASILIADF, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 019 2023.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000150 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023,
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R$ 8.000,00 | R$ 7.269,00 | R$ 6.772,38 |