Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1265 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | 2023NE0000750 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 21 05 2023 COM A PACIENTE RAIMUNDA FRANCIELUDA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO O TRATAMENTO DE CA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000751 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ROCO MANUAL NO ENTORNO DO POVOADO DE MATO GROSSO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 134 2023.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000752 |
SALES E RODRIGUES LTDA ME
13.578.898/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DO FIGURINO JUNINO (18 CAMISAS, CALCAS, E VESTIDOS) PARA QUADRILHA PURA ALEGRIA DO POVOADO RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 058 2023.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000753 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 109,00 | R$ 109,00 | R$ 0,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000754 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, QUINTO
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R$ 60.000,00 | R$ 57.541,48 | R$ 57.541,48 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000755 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, QUINTO TERMO ADITIVO.
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R$ 5.000,00 | R$ 3.211,72 | R$ 3.211,72 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000756 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, QUARTO
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R$ 10.000,00 | R$ 8.632,91 | R$ 8.632,91 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000757 |
LUIS SILVAN DE SA 90121902404
42.325.604/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA PARA DESPACHAR AS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000583 |
FORT CONSTRUTORA LTDA
49.910.564/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF NA SEDE DO MUNICIPIO, UBS POVOADO DE RANCHARIA LOCALIZADO NA AVENIDA CARLOS CORNELIO DE ALENCAR, E UBS TEODOMIRO RODRIGUES LOCALIZADO NO POVOADO DA LAGOA NOVA, CONVITE Nº 00001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2023, CONTRATO Nº: 00004 2023CPL.
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R$ 120.000,00 | R$ 109.620,03 | R$ 107.427,63 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000584 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA FARMACIA BASICA DA UBS I (UNIDADE BASICA DE SAUDE), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADM Nº CI144 DV SECSAUDE 2023
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R$ 1.589,00 | R$ 1.589,00 | R$ 1.589,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000585 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD A CIDADE PARA RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE ONCOLOGICA SOLANGE MONTEIRO DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA ANTONIO SIMEAO, MUNICPIO DE GRANITOPE, PARA VREALIZACAO DE CONSULTAS.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000586 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE BARBALHACE NO DIA 22 05 2023 PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS COM A PACIENTE JOAO FIRMINO DE VIVEIROS, RESIDENTE DO MUNICPIO DE GRANITOPE.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000587 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 19 05 2023 COM A PACIENTE RAIMUNDA FRANCILEUDA, PARA QUE OS MESMOS PUDESSEM REALIZAR EXAMES MEDICOS NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000588 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 23 05 2023 COM A PACIENTE ELIANE SIMPLICIO DA SILVA,, PARA QUE A PACIENTE POSSA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000589 |
JANAYLE KELLEN DUARTE DE SALES
***.***.353-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO PROFISSIONAL DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE (10ª CES). COM O TEMA: PERNAMBUCO GARANTINDO DIREITOS E DEFENDENDO O SUS, A VIDA E A DEMOCRACIA AMANHA VAI SER OUTRO DIA .
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000590 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO PROFISSIONAL DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE (10ª CES). COM O TEMA: PERNAMBUCO GARANTINDO DIREITOS E DEFENDENDO O SUS, A VIDA E A DEMOCRACIA AMANHA VAI SER OUTRO DIA .
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R$ 481,00 | R$ 481,00 | R$ 481,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000591 |
JANAYLE KELLEN DUARTE DE SALES
***.***.353-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO PROFISSIONAL DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE (10ª CES). COM O TEMA: PERNAMBUCO GARANTINDO DIREITOS E DEFENDENDO O SUS, A VIDA E A DEMOCRACIA AMANHA VAI SER OUTRO DIA .
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R$ 481,00 | R$ 481,00 | R$ 481,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000592 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO PROFISSIONAL DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE (10ª CES). COM O TEMA: PERNAMBUCO GARANTINDO DIREITOS E DEFENDENDO O SUS, A VIDA E A DEMOCRACIA AMANHA VAI SER OUTRO DIA .
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000593 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11.460.739/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (PAB).
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R$ 5.000,00 | R$ 3.809,47 | R$ 3.809,47 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000594 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NA SEDE E POVOADOS E NO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADM Nº CI145 DV SECSAUDE 2023
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R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 |