Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1265 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | 2023NE0000549 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO DESCARTAVEIS HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAUDE (HPP), DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2022, PREGAO ELETRONICO Nº. 00007 2022.
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R$ 1.899,00 | R$ 1.899,00 | R$ 1.899,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000550 |
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
21.596.736/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADO ATENCAO BASICA UNIDADES DE SAUDE E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2023 CONTRATO Nº: 00001 2023CPL
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R$ 3.045,00 | R$ 3.045,00 | R$ 3.045,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000551 |
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
21.596.736/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADO ATENCAO BASICA UNIDADES DE SAUDE E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2023 CONTRATO Nº: 00001 2023CPL
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R$ 11.987,28 | R$ 11.987,28 | R$ 11.987,28 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000552 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CIDADE DE RECIFEPE, ONDE IRA PARTICIPAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000553 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONTROLE FLUXO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA UBS 4 (UNIDADE BASICA DE SAUDE), DO POVOADO DE BELA VISTA PARA OUTRAS UNIDADES, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 128A 2023
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R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 2.600,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000554 |
VALTER BENTO DA SILVA 11093809418
44.658.661/0001-84
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR E MANTEDOR DA ACADEMIA DA SAUDE DA VILA LAGOA NOVA SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº139 2023,
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000555 |
EVLY MORGANA DA SILVA 11743497431
28.826.891/0001-59
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000715 |
ANTONIA EROTILDES DE SA
***.***.724-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM APARA CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIAPCAO DO PLANEJAMENTO DO PPA COM EQUIPE DO SETOR DE PLANEJAMENTO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000725 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ,PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO E CONSERTO DE CALCAMENTO NAS DIVERSAS VIAS E LOGRADOUROS APOS REPAROS NOS SITEMA DE ESGOTAMENTO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 132 2023.
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000735 |
AKELLY CONSUTORIA LTDA
28.333.507/0001-86
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE ESTADUAL FEM MULHER DO PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000745 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 46,00 | R$ 46,00 | R$ 46,00 | |
| 09/05/2023 | 2023NE0000542 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS. NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº125A 2023.
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R$ 90,90 | R$ 90,90 | R$ 76,36 | |
| 08/05/2023 | 2023NE0000145 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTOS CREAS.
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R$ 829,55 | R$ 829,55 | R$ 829,55 | |
| 08/05/2023 | 2023NE0000539 |
FRANCISCO LUIZ DA SILVA
***.***.954-42
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PLANTAO EXTRA PARA COBERTURA DE ATESTADO DE SERVIDOR RONIEL MONTEIRO DOS SANTOS, ASSIM SE FEZ A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE APOIO COMPLEMENTAR E OPERACIONAL NO HOSPITAL COMO VIGILANTE E MAQUEIRO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº123 2023.
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R$ 90,90 | R$ 90,90 | R$ 76,36 | |
| 08/05/2023 | 2023NE0000540 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PLANTAO EXTRA PARA COBERTURA DE ATESTADO DE SERVIDOR RONIEL MONTEIRO DOS SANTOS, ASSIM SE FEZ A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE APOIO COMPLEMENTAR E OPERACIONAL NO HOSPITAL COMO VIGILANTE E MAQUEIRO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº124 2023.
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R$ 90,90 | R$ 90,90 | R$ 76,36 | |
| 08/05/2023 | 2023NE0000541 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 0,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000405 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSERCAO DE DADOS, MAPEAMENTO DAS TURMAS (SERIES INICIAIS) E ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA DO DIARIO ELETRONICO NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 085 2023.
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000635 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA NO CACAMBAO FORD QUE TRANSPORTA LIXO AO MUNICIPIO DE SALGUEIROPE.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000645 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 723,53 | R$ 723,53 | R$ 723,53 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000650 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 107,98 | R$ 107,98 | R$ 107,98 |