Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1265 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | 2023NE0000452 |
JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA
***.***.013-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DURANTE A TRANSFERENCIA PARA PACIENTE GESTANTE TAISSA MARIA DA SILVA ALENCAR, COM HD: PRE ECLAMPSIA NAO ESPECIFICADA, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000453 |
DAMIAO ALVES PINHEIRO
***.***.863-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA UM MEMBRO DA EQUIPE DE VIGILANCIA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO SETOR.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000454 |
LEANDRO LIMA JUSTINO
***.***.964-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DO PROFISSIONAL TECNICO DE ENFERMAGEM DURANTE A TRANSFERENCIA PARA PACIENTE GESTANTE TAISSA MARIA DA SILVA ALENCAR, COM HD: PRE ECLAMPSIA NAO ESPECIFICADA, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000455 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO PARA CONDUZIR A PACIENTE GESTANTE TAISSA MARIA DA SILVA ALENCAR, COM HD: PRE ECLAMPSIA NAO ESPECIFICADA, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000456 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD PARA A VIAGEM COM A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA,, CENTRO MUNICIPIO DE GRANITOPE
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000457 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RES3I90 USADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 671,62 | R$ 671,62 | R$ 671,62 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000458 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RES3I90 USADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL
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R$ 4.576,13 | R$ 4.576,13 | R$ 4.576,13 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000459 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PCW5536 USADO NAS DEMANDAS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL, DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
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R$ 946,89 | R$ 946,89 | R$ 946,89 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000465 |
SERTAO VIRTUAL 3 LTDA
39.470.444/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS MANTENCAO PREVENTIVA E CONFIGURACAO DE REDE COM ACESSO, MANUTENCAO DE USO, UTILIZACAO E SERVICOS EVENTUAIS E SUPLEMENTARES COM CAPACIDADE DE TRANSMISSAO, EMISSAO E RECEPCAO DE INFORMACOES MULTIMIDIA DOS PSFS DA SEDE (RANCHARIA, BELA VISTA E LAGOA NOVA)ZONA RURAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000475 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA, DISPENSA ADM Nº CI103 DV SECSAUDE 2023
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R$ 8.234,00 | R$ 7.730,00 | R$ 5.145,50 | |
| 17/04/2023 | 2023NE0000450 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA DE APOIO A CONDUCAO DA PACIENTE ANNA LIS DE OLIVEIRA FARIAS, ONDE A MESMA INGERIU CORPO ESTRANHO NO APARELHO DIGESTIVO, REGULADO PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 17/04/2023 | 2023NE0000451 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA DE APOIO A CONDUCAO DA PACIENTE ANNA LIS DE OLIVEIRA FARIAS, ONDE A MESMA INGERIU CORPO ESTRANHO NO APARELHO DIGESTIVO, REGULADO PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 15/04/2023 | 2023NE0000615 |
LUIS INACIO PEREIRA 05401139489
42.564.456/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO NO LEVANTAMENTO DO POTENCIAL PRODUTIVO DO MUNICIPIO DE GRANITO, PARA SERVIR DE PARAMETRO ESTUDO NO DESENVOLVIMENTO NA BUSCA DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL.
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R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000345 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2023 E CONTRAT0 Nº 005 2023 CPL.
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R$ 1.197,90 | R$ 1.197,90 | R$ 1.197,90 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000350 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 1.402,13 | R$ 1.402,13 | R$ 1.402,13 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000351 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 411,13 | R$ 411,13 | R$ 411,13 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000352 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 3.442,39 | R$ 3.442,39 | R$ 3.442,39 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000353 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 110,52 | R$ 110,52 | R$ 110,52 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000354 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 3.198,67 | R$ 3.198,67 | R$ 3.198,67 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000355 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: ROTA6 ONIBUS VW CAIO PICOOLO O PLACAS: CZZ6193,ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAP
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R$ 8.901,29 | R$ 8.901,29 | R$ 8.901,29 |