Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1265 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | 2023NE0000295 |
G M FERRAGENS LTDA
32.847.358/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALANCAS ELETRONICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTINADA DA PESAGEM DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, DISPENSA ADM Nº CI049 DV FME 2023.
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R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000305 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT3MIC MARCOPOLO VOLARE W9 ON PLACAS: DTC3D60, ROTA 3 INICIO CACIMBINHA, RIACHO, CASA VELHA, POCO VERDE, PALACIO DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO
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R$ 8.883,56 | R$ 8.883,56 | R$ 8.883,56 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000315 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGN GRAFICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS JOGOS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°080 2023.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000325 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 300.000 COPIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO (ESCOLA REINALDO MODESTO, CORNELIO CARLOS, HELENA LOPES, JOSE ALVES SILVEIRA E COORDENACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS) SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS.
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R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000385 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00030 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | R$ 11.200,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000395 |
LAURA FILOMENA DE SOUZA 52850471453
37.090.427/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PCT5154 FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPL.
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R$ 15.657,82 | R$ 7.512,25 | R$ 7.512,25 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000405 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FATURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS (HOSPITALAR, ATENCAO BASICA E CONTROLADO) PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº00003 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2022 E CONTRATO Nº00023 2022CPL.
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R$ 5.147,90 | R$ 5.147,90 | R$ 5.147,90 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000415 |
ANA TAIZ MENEZES LUNA
28.832.241/0001-16
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS II NO POVOADO DE RANCHARIA PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00036 2022CPL
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000425 |
LUAN CARLOS COSTA 10398296430
29.090.987/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SERVIR REFEICOES PRONTAS PARA PRESTADORES DE SERVICO E SERVIDORES A SERVICO EM REUNIOES DA IX GERE E TAMBEM NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES ORIUNDOS DE DEMANDAS DOS PSF, E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, AS UPAE, CENTROS ESPECIALIZADOS DE REFERENCIA.
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R$ 6.000,00 | R$ 4.320,00 | R$ 3.150,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000543 |
NEWLAND VEICULOS LTDA
41.597.303/0002-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO HILUXCD DSL 4X4 SR AT 21 21 PLACA RSM9E75, PARA MANUTENCAO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E SERVICOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA NºCI008 DV SECGOV 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº008 2023.
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R$ 1.017,90 | R$ 1.017,90 | R$ 1.017,90 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000544 |
NEWLAND VEICULOS LTDA
41.597.303/0002-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO HILUXCD DSL 4X4 SR AT 21 21 PLACA RSM9E75, PARA MANUTENCAO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E SERVICOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA NºCI008 DV SECGOV 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº008 2023.
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R$ 1.963,00 | R$ 1.963,00 | R$ 1.963,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000545 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, CONSTRUCAO DO VIVEIRO.
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R$ 96,62 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000546 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE PECAS DE SUBSTITUICAO DE MOTOR BOMBA USADO NO ABASTECIMENTO DO POVOADO DO MATO GROSSO.
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R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000547 |
BRUNO VIEIRA LOPES 03781443167
41.247.694/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA DISPOR NO GALPAO DA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000548 |
ANTONIO ELSON MORAIS DE MIRANDA 13110610450
47.673.800/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000549 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VEICULO PESADO (CAMINHAO PIPA) SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00017 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 12.600,00 | R$ 13.300,00 | R$ 11.900,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000550 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR DE VEICULO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00026 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | R$ 11.200,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000551 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEMA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE NO DIA 08 04 2023 COM O PACIENTE EVANILDO PEREIRA RODRIGUES, RESIDENTE NA RUA SAO FRANCISCO, MUNICIIO DE GRANITOPE PARA TRATAMENTO DE ALCOOLISMO.
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R$ 37,50 | R$ 37,50 | R$ 37,50 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000552 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VEICULO DA COORDENADORIA DA MULHER, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00021 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 12.600,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000553 |
FRANCISCO DIEGO DE OLIVEIRA 70599139471
36.668.279/0001-23
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00013 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | R$ 11.200,00 |