Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1265 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | 2023NE0000507 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS NAS AREAS DE CONSETO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 003 2022, PREGAO ELETRONICO Nº006 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº022 2022.
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R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000508 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA NO POVOADO DE LAGOA NOVA NO POSTE LOCALIZADO EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº003 2022, PREGAO ELETRONICO Nº006 2022 E PROCESSO LICITATORIO 022 2022,
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000509 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000510 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFORMA DA PRACA DA RANCHARIA.
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R$ 96,62 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000511 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO NA COLETA DE LIXO E VARRICAO NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 083 2023.
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R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000512 |
ALAICE CORDEIRO DE SA 08924720490
41.850.904/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DEE ACOES DA SECRETARIA DE GOVERNO NO MES DE MARCO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 082 2023.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000513 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA E DAS REDES INTERNAS DE DADOS E TELEFONIA E CFTV DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 24 03 2023 A 31 03 2023
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R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000514 |
AYRES MAIA COMERCIO LTDA
08.724.660/0002-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO PRODUZIDO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 3.345,00 | R$ 3.345,00 | R$ 3.345,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000515 |
MARIA ARISTENIA DE ALENCAR LUNA
45.396.491/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A , PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO E ATUALIZACAO CADASTRAL DOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE COLETA DE LIXO NA AREA URBANA DA CIDADE COM COLETA SELETIVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 071 2023.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000516 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL COM TOKEM PARA UTILIZACAO DE SERVIDORES E CNPJ DOS FUNDOS LIGADOS A ADMINSITRACAO DO MUNICIPAL., DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº024 2023.
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R$ 8.670,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000517 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENA DO PROCESSO DO EDITAL DO CONCURSO PUBLICO RELATIVO A ACAO DO CONSELHO DE RADIOLOGIA, HONORARIOS ADVOCATICIOS.
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R$ 1.097,81 | R$ 1.097,81 | R$ 1.097,81 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000518 |
JOSE IRAN B RODRIGUES
23.790.859/0001-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO DOS ATOS PUBLICOS, MARKETING E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DO MUNICIPIO DE GRANITO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº060 2021, PREGAO PRESENCIAL E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº088 2021.
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R$ 74.450,00 | R$ 72.765,00 | R$ 72.765,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000519 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA OS ORGAOS DA PREFEITURA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 33.450,00 | R$ 33.450,00 | R$ 33.450,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000520 |
MARCONDES SERIGRAFIA
05.230.470/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DOACAO PARA PRODUCAO DO CENARIO DA PAIXAO DE CRISTO QUE ACONTECERA DIA 7 DE ABRIL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 966,00 | R$ 966,00 | R$ 966,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000521 |
GIGI TECIDOS
11.718.293/0001-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DOACAO PARA PRODUCAO DO CENARIO DA PAIXAO DE CRISTO QUE ACONTECERA DIA 7 DE ABRIL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 994,23 | R$ 991,35 | R$ 991,35 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000522 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, PRACAS, TERRENOS PUBLICOS, RUAS DO MUNICIPIO E MATERIAL EPI PARA PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº003 2022, PREGAO ELETRONICO Nº006 2022 E PROCESSO LICITATORIO 022 2022.
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R$ 6.893,50 | R$ 6.893,50 | R$ 6.893,50 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000523 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, ACOMPANHANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ASSUNTOS PERTINENTES A PASTA.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000524 |
MARIA DO SOCORRO BEZERRA LACERDA
***.***.514-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, ONDE TRATARA DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000525 |
JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 01031077464
42.331.475/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COM 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 04(QUATRO) HORAS DIARIAS E 80 (OITENTA) MENSAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO DO POVOADO DE LAGOA NOVA E VILA BELA VISTA ? MUNICIPIO DE GRANITO ? PE E DEPOSITAR NO ATERRO INDICADO NA SEDE DO MUNICIPIO(INCLUSO COMBUSTIVEL MOTORISTA AJUDANTE DE COLETA), COM PREFERENCIA LOCAL REGIONAL.VEICULO TIPO: MAQUINA PES
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R$ 26.356,49 | R$ 26.356,49 | R$ 26.356,49 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000526 |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO (PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO, RESULTADOS HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVENIOS) POR CENTIMENTRO DE COLUNA PARA PUBLICACAO NOS JORNAIS OFICIAIS (DIARIO OFICIAL DA UNIAO) NO EXECICIO 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 2.490,88 | R$ 2.490,88 |