Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | 2023NE0000750 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 21 05 2023 COM A PACIENTE RAIMUNDA FRANCIELUDA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO O TRATAMENTO DE CA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000550 |
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
21.596.736/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADO ATENCAO BASICA UNIDADES DE SAUDE E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2023 CONTRATO Nº: 00001 2023CPL
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R$ 3.045,00 | R$ 3.045,00 | R$ 3.045,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000650 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 107,98 | R$ 107,98 | R$ 107,98 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000502 |
LUIS MARCONDES COUTINHO 68817746487
45.609.888/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR E MANTENEDOR DA ACADEMIA DA SAUDE DA SEDE SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 106 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000503 |
CARLA TAIZA PEREIRA CORDEIRO 11040385443
46.436.582/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NO ARQUIVAMENTO DE PLANILHAS, MONITORAMENTO E DIGITACAO DO PROGRAMA CNES JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 050 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000504 |
MARIA ELIZIANA MODESTO 04555991494
47.518.718/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NO ARQUIVAMENTO DE PLANILHAS, MONITORAMENTO E DIGITACAO DO PROGRAMA CNES JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº112 2023,
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000505 |
MARIA AMANDA DA SILVA DOS SANTOS 70143330462
48.192.065/0001-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO TECNICO NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO, TERMO DE REFERENCIA, NOTAS TECNICAS, APOSTILAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS ESPECIFICOS DA AREA DE ATUACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 109 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000506 |
MARIA CLAUDIANA BATISTA SANTOS 00041003446
45.753.686/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO PREDIO LOCADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAE CORUJA DE ATENDIMENTO AS GESTANTES DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA FMS Nº111 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000507 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 114 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000508 |
SABRINA ARAUJO BARBOSA 11855815451
45.756.938/0001-74
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO NA ACADEMIA AS CIDADES, NA MANUTENCAO DO ESPACO FISICO, JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 118 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000509 |
LUZIA ALVES PARENTE 13552358471
45.149.026/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA E ORIENTACAO DE PESSOAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000500 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO, DESTINADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (HPP), DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 914,10 | R$ 914,10 | R$ 914,10 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000501 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO, DESTINADO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA (HPP), DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 568,85 | R$ 568,85 | R$ 568,85 | |
| 17/04/2023 | 2023NE0000450 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA DE APOIO A CONDUCAO DA PACIENTE ANNA LIS DE OLIVEIRA FARIAS, ONDE A MESMA INGERIU CORPO ESTRANHO NO APARELHO DIGESTIVO, REGULADO PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000350 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 1.402,13 | R$ 1.402,13 | R$ 1.402,13 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000550 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR DE VEICULO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00026 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | R$ 11.200,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000350 |
DAMIAO ALVES PINHEIRO
***.***.863-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CRATPCE ACOMPANHANDO OACIENTE PARA FAZER EXAMES. DIARIAS EM VIAGENS COM CURTA DURACAO (NO MAXIMO 6 HORAS)
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R$ 37,50 | R$ 37,50 | R$ 37,50 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000500 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GALINHA CAIPIRA ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA REUNIAO DA INSTANCIA DE TURISMO DA CHAPADA DO ARARIPE GONZAGUIANO.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000501 |
LUIS INACIO PEREIRA
***.***.394-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE DE CAPRINO DESOSSADA RETALHADA E SALGADA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA REUNIAO DA INSTANCIA DE TURISMO DA CHAPADA DO ARARIPE GONZAGUIANO.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000502 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MANHA E ALMOCO PARA REUNIAO DO TURISMO QUE ACONTECERA DURANTE O DIA 24 DE MARCO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 526,60 | R$ 526,60 | R$ 526,60 |