Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 19 de um total de 99 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | 2023NE0000503 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES PARA PRODUCAO DO ALMOCO DURANTE A REUNIAO DO TURISMO QUE ACONTECERA DURANTE O DIA 24 DE MARCO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 334,00 | R$ 334,00 | R$ 334,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000504 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR EQUIPE DA SECRETARIA PARA PESQUISA DE CAMPO NA CIDADE DE GRAVATAPE
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000505 |
FERNANDO LEONEL FERREIRA
***.***.584-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE BARRACAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, NA FEIRA DO DISTRITO DE RANCHARIA.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 210,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000506 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA SERVIR LANCHES PARA AS REUNIOES INTERNAS NA PREFEITURA E SUB PREFEITURA DE RANCHARIA E JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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R$ 285,20 | R$ 285,20 | R$ 285,20 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000507 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS NAS AREAS DE CONSETO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 003 2022, PREGAO ELETRONICO Nº006 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº022 2022.
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R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000508 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA NO POVOADO DE LAGOA NOVA NO POSTE LOCALIZADO EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº003 2022, PREGAO ELETRONICO Nº006 2022 E PROCESSO LICITATORIO 022 2022,
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000509 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000250 |
VALMIR QUINTINO DE MATOS 84371595472
36.760.526/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE OPERADOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR POVOADO DE LAGOA NOVA, DE ACORDO PROCESSO LICITATORIO Nº008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00031 2021CPL.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000450 |
ANTONIO GELZIVAN DE OLIVEIRA 08990732476
28.829.267/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CAPINACAO E ROCO MANUAL NA AREA EXTERNA DA CASA DE DISTRIBUICAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E POCO DE CAPTACAO NO SITIO GRAVATA.DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 004 2023
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000250 |
MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA DA PAIXAO
***.***.134-10
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS. NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H.
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R$ 181,80 | R$ 181,80 | R$ 152,71 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000350 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 103,00 | R$ 103,00 | R$ 103,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000150 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA (URBANO) E VIA CABO (RURAL) PARA A SEC. DE EDUCACAO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº006 2021, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 580,00 | R$ 580,00 | R$ 580,00 | |
| 19/01/2023 | 2023NE0000050 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (CREAS)
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R$ 3.000,00 | R$ 2.658,00 | R$ 2.658,00 | |
| 17/01/2023 | 2023NE0000150 |
ROBERTA ALBUQUERQUE SIMOES
00.140.917/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM SERVIR REFEICOES PRONTAS PARA PRESTADORES DE SERVICO E SERVIDORES A SERVICO NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTO A PACIENCIES DO TFD, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 030 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 2.805,00 | R$ 2.805,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000250 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE CERCAS E E CONTROLE DE ERVAS DANINHA NO TERRRENO ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO LIXAO MUNICIPAL.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000150 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2022 2023, VEICULO DE PLACA KIP5265 CAR MOTOCICLETA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 246,17 | R$ 246,17 | R$ 246,17 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000050 |
ANTONIO VALDIR GONCALVES 30345197453
30.469.101/0001-77
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO C MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO NA ENTREGA DE MATERIAIS E ENTREGA DE COMBUSTIVEIS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL EM ATIVIDADES NA AREA RURAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: KJ 0838 COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL PARA SERVIR DE APOIO NA ENTREGA DE MATERIAIS E ENTREGA DE COMBUSTIVEIS PARA AS MA
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R$ 26.370,00 | R$ 26.370,00 | R$ 26.370,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000050 |
LAENE GONCALVES RIBEIRO 11304133494
41.105.132/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS I, NA SEDE DESTE MUNICIPIO; PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00149 2022CPL
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R$ 6.100,00 | R$ 3.660,00 | R$ 3.660,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000050 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; PREESCOLA . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2023.
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R$ 72.000,00 | R$ 63.503,49 | R$ 49.150,91 |