Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 96 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 2023NE0001511 |
FRANCISCO LUIZ DA SILVA
***.***.954-42
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ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PLANTAO EXTRA PARA COBERTURA DE FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR CICERO EDSON DA SILVA. (12H NOTURNO)
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R$ 98,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/12/2023 | 2023NE0001512 |
MP EMPREENDIMENTOS LTDA
40.895.222/0001-34
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REFERENTE A PLANTAO EXTRA DEVIDO O SERVIDOR JULIO CESAR HERNANDEZ MONTEIRO TER TESTADO POSITIVO PARA COVID19. SEGUE COPIA DO TESTE EM ANEXO.
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R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0001515 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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EMPENHO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVICO, AQUIVALENTE EXERCICIO 2023. DEZEMBRO.
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R$ 3.940,60 | R$ 3.940,60 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0001516 |
MARCOS VINICIOS GUIMARAES OLIVEIRA
***.***.512-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0001851 |
J. FRANCISCO DA COSTA
11.718.293/0002-44
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REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA.
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R$ 314,10 | R$ 314,10 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001510 |
ESBAN RODRIGUES DE ARAUJO
***.***.314-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PPRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO EXTRA PARA COBRIR LACUNA NA ESCALA DEVIDO FOLGA DA JUSTICA DO SERVIDOR ANTONIO RONALDO DE SOUSA JUNIOR, DEVIDO NECESSIDADE CONFORME ANEXO. ,
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R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001513 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001514 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2023.
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R$ 1.796,00 | R$ 1.796,00 | R$ 0,00 | |
| 13/12/2023 | 2023NE0001451 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTETORES PARA SUPORTE DO CILINDRO DAS AMBULANCIAS NOVAS, DISPENSA ADMNISTRATIVAS N° 363 2023.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2023 | 2023NE0001751 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CP
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R$ 430,20 | R$ 430,20 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001051 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0067 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000351 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023, EQUIVALENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 2.505,25 | R$ 2.505,25 | R$ 1.809,45 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000951 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
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R$ 9.044,48 | R$ 9.044,48 | R$ 9.044,48 | |
| 24/11/2023 | 2023NE0001651 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00052 2021, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001351 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801107.
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R$ 96,72 | R$ 96,72 | R$ 96,72 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001510 |
MARIA DO SOCORRO BEZERRA LACERDA
***.***.514-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS INTERESSE DA SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001511 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001512 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE POCO CACIMBAO USADO NO ABASTECIMENTO DO POVOADO DE MATO GROSSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001513 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE O CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA DECORRENTE DO FATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2023,
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R$ 20.082,85 | R$ 40.163,70 | R$ 20.080,85 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001514 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VEICULO DA COORDENADORIA DA MULHER, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00021 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 1.400,00 |