Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 96 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | 2023NE0000510 |
DAMIRIS MAIANNY CORDEIRO DE SA
***.***.024-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE TRIAGEM E ATENDIMENTO A USUARIOS QUE BUSCA O SETOR DE IMUNIZACAO E VACINAS NA EXTENSAO DO PSF DE BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 1072023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.217,60 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000511 |
VERONICA DO NASCIMENTO
***.***.174-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDENCIAS DO AMBIENTE DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE RECIFE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 110 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.217,60 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000512 |
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO RESPONSAVEL TECNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, DIRECAO, COORDENACAO, EXECUCAO E AVALIACAO DO SERVICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE |SOUZA NA CIDADE DE GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 113 2023.
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R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 4.606,36 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000513 |
RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO
***.***.888-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS ATIVIDADES DE CAMPO NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 116 2023.
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R$ 2.888,00 | R$ 2.888,00 | R$ 2.425,92 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000514 |
VANESSA BARROS DE OLIVEIRA
***.***.074-18
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONUSTA PARA JUSTIFICAR AS ACOES DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE CRIANCAS COMO ESTRATEGIA DO PROJETO PREVENCAO E ATENCAO A OBESIDADE INFANTIL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 117 2023.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.040,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000515 |
MARLUCE AGOSTINHO ROSA
***.***.904-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COPA DO HPPHOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DA FUNCIONARIA LENILDA DE OLIVEIRA QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 119 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.217,60 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000516 |
I. M. B. DE PAIVA & CIA LTDA
45.116.939/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE PLANTAO EXTRA SOB FORMA DE PLANTAO 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 373 2023.
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R$ 6.192,00 | R$ 6.192,00 | R$ 6.192,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000517 |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COPA DO HPPHOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DA FUNCIONARIA IVANILDA GONCALVES MODESTO QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 104 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000518 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
***.***.524-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO TNT PARA ATENDER DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000519 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 72,86 | R$ 72,86 | R$ 72,86 | |
| 17/04/2023 | 2023NE0000451 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA DE APOIO A CONDUCAO DA PACIENTE ANNA LIS DE OLIVEIRA FARIAS, ONDE A MESMA INGERIU CORPO ESTRANHO NO APARELHO DIGESTIVO, REGULADO PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000351 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 411,13 | R$ 411,13 | R$ 411,13 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000551 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEMA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE NO DIA 08 04 2023 COM O PACIENTE EVANILDO PEREIRA RODRIGUES, RESIDENTE NA RUA SAO FRANCISCO, MUNICIIO DE GRANITOPE PARA TRATAMENTO DE ALCOOLISMO.
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R$ 37,50 | R$ 37,50 | R$ 37,50 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000351 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA REPARO E MANUTENCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 070 2023.
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R$ 2.252,00 | R$ 2.252,00 | R$ 2.252,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000510 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFORMA DA PRACA DA RANCHARIA.
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R$ 96,62 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000511 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO NA COLETA DE LIXO E VARRICAO NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 083 2023.
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R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000512 |
ALAICE CORDEIRO DE SA 08924720490
41.850.904/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DEE ACOES DA SECRETARIA DE GOVERNO NO MES DE MARCO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 082 2023.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000513 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA E DAS REDES INTERNAS DE DADOS E TELEFONIA E CFTV DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 24 03 2023 A 31 03 2023
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R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000514 |
AYRES MAIA COMERCIO LTDA
08.724.660/0002-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO PRODUZIDO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 3.345,00 | R$ 3.345,00 | R$ 3.345,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000515 |
MARIA ARISTENIA DE ALENCAR LUNA
45.396.491/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A , PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO E ATUALIZACAO CADASTRAL DOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE COLETA DE LIXO NA AREA URBANA DA CIDADE COM COLETA SELETIVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 071 2023.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |