Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 16 de um total de 96 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | 2023NE0000516 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL COM TOKEM PARA UTILIZACAO DE SERVIDORES E CNPJ DOS FUNDOS LIGADOS A ADMINSITRACAO DO MUNICIPAL., DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº024 2023.
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R$ 8.670,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000517 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENA DO PROCESSO DO EDITAL DO CONCURSO PUBLICO RELATIVO A ACAO DO CONSELHO DE RADIOLOGIA, HONORARIOS ADVOCATICIOS.
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R$ 1.097,81 | R$ 1.097,81 | R$ 1.097,81 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000518 |
JOSE IRAN B RODRIGUES
23.790.859/0001-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO DOS ATOS PUBLICOS, MARKETING E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DO MUNICIPIO DE GRANITO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº060 2021, PREGAO PRESENCIAL E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº088 2021.
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R$ 74.450,00 | R$ 72.765,00 | R$ 72.765,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000519 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA OS ORGAOS DA PREFEITURA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 33.450,00 | R$ 33.450,00 | R$ 33.450,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000251 |
ANA CLARA ARAUJO LIMA 11778537448
43.852.584/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0031 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022..
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000451 |
PAULO GUILHERME DO NASCIMENTO 01731868405
28.691.542/0001-77
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO DE PLANEJAMENTO GERENCIAL LOGISTICO E ORGANIZACAO DE AMBIENTES E PREPARATIVOS ESPECIALIZADO DE CERIMONIAL, OPERACIONAL DE EVENTOS CULTURAIS, APOIO NA INTERLOCUCAO DOS EVENTOS, BEM COMO SUA VEICULACAO; NA PERSPECTIVA DA GARANTIA DO DIREITO A COMUNICACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER., DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº033 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000251 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RES3I90 USADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLQUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.992,18 | R$ 1.992,18 | R$ 1.992,18 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000351 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, GALAO 5 L, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.
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R$ 112,50 | R$ 112,50 | R$ 112,50 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000151 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 3.265,76 | R$ 3.265,76 | R$ 3.265,76 | |
| 19/01/2023 | 2023NE0000051 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
15.636.363/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 3 TERCO DE FERIAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, (BF) COMPETENCIA EXERCICIO 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 687,50 | R$ 687,50 | |
| 17/01/2023 | 2023NE0000151 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (RECEITUARIOS CONTROLADO) PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000251 |
AMALIA JANUARIA DA SILVA
***.***.088-08
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IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE E LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000151 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2022 2023, VEICULO DE PLACA PFI7518 PAS MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 246,17 | R$ 246,17 | R$ 246,17 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000051 |
JOAO PAULO AMORIN DOS SANTOS MEI
43.167.417/0001-56
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO GERENCIAMENTO OPERACIONAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DOS TRABALHOR REALIZADOS PELO MAQUINARIO PESADO DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00241 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022.
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R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000051 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
28.847.855/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NA CONDUCAO DE PACIENTES E EQUIPES DO PSF SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00029 2021CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000051 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, CRECHE. (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2023.
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R$ 108.000,00 | R$ 102.843,53 | R$ 86.116,73 |