Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | 2023NE0000527 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO, DESTINADO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA (HPP), DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 787,35 | R$ 787,35 | R$ 787,35 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000528 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO, PARA SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS QUE PARTICIPARAM DAS ACOES DO PROTEJA (PREVENCAO E ATENCAO A OBESIDADE INFANTIL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE GARNITOPE, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 1.371,50 | R$ 1.371,50 | R$ 1.371,50 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000529 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA PARA PROCEDIMENTOS DE REABILITACAO DE PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00033 2022CPL.
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R$ 9.137,27 | R$ 9.137,27 | R$ 9.137,27 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000452 |
JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA
***.***.013-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DURANTE A TRANSFERENCIA PARA PACIENTE GESTANTE TAISSA MARIA DA SILVA ALENCAR, COM HD: PRE ECLAMPSIA NAO ESPECIFICADA, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000352 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 3.442,39 | R$ 3.442,39 | R$ 3.442,39 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000552 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VEICULO DA COORDENADORIA DA MULHER, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00021 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 12.600,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000352 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD COM A PACIENTE LARISSA HONORIO, RESIDENTE NO DISTRITO RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITOPE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CIDADE DE PETROLINA.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000520 |
MARCONDES SERIGRAFIA
05.230.470/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DOACAO PARA PRODUCAO DO CENARIO DA PAIXAO DE CRISTO QUE ACONTECERA DIA 7 DE ABRIL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 966,00 | R$ 966,00 | R$ 966,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000521 |
GIGI TECIDOS
11.718.293/0001-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DOACAO PARA PRODUCAO DO CENARIO DA PAIXAO DE CRISTO QUE ACONTECERA DIA 7 DE ABRIL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 994,23 | R$ 991,35 | R$ 991,35 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000522 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, PRACAS, TERRENOS PUBLICOS, RUAS DO MUNICIPIO E MATERIAL EPI PARA PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº003 2022, PREGAO ELETRONICO Nº006 2022 E PROCESSO LICITATORIO 022 2022.
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R$ 6.893,50 | R$ 6.893,50 | R$ 6.893,50 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000523 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, ACOMPANHANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ASSUNTOS PERTINENTES A PASTA.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000524 |
MARIA DO SOCORRO BEZERRA LACERDA
***.***.514-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, ONDE TRATARA DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000525 |
JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 01031077464
42.331.475/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COM 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 04(QUATRO) HORAS DIARIAS E 80 (OITENTA) MENSAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO DO POVOADO DE LAGOA NOVA E VILA BELA VISTA ? MUNICIPIO DE GRANITO ? PE E DEPOSITAR NO ATERRO INDICADO NA SEDE DO MUNICIPIO(INCLUSO COMBUSTIVEL MOTORISTA AJUDANTE DE COLETA), COM PREFERENCIA LOCAL REGIONAL.VEICULO TIPO: MAQUINA PES
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R$ 26.356,49 | R$ 26.356,49 | R$ 26.356,49 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000526 |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO (PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO, RESULTADOS HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVENIOS) POR CENTIMENTRO DE COLUNA PARA PUBLICACAO NOS JORNAIS OFICIAIS (DIARIO OFICIAL DA UNIAO) NO EXECICIO 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 2.490,88 | R$ 2.490,88 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000527 |
IVANEIDE TEIXEIRA DA SILVA 07438260437
46.149.730/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE BUFET PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS COM SERVIDORES E PRESTADORES, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº006 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000528 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000529 |
FRANCISCO DOS SANTOS
28.848.017/0001-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO E ORIENTACAO DO MAQUINARIO, DANDO SUPORTE NAS OPERACOES DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº089 2023.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000252 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANITOPE, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CPL.
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R$ 10.700,00 | R$ 9.630,00 | R$ 8.560,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000452 |
EDILSON SALES COELHO 04660609472
48.338.593/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NO MONITORAMENTO DAS AREAS E LOCAIS PUBLICOS (PRACAS, JARDINS, TERRENOS) EM PROCESSO DE RESTAURACAO ECOLOGICA JUNTO A SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 008 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000252 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO PARA A CASA DE APOIO EM RECIFEPE DISPENSA ADM Nº CI038 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 7.425,00 | R$ 7.425,00 | R$ 7.425,00 |