Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 9 de um total de 89 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | 2023NE0000352 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS DO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 050 2023.
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000152 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 1.887,06 | R$ 1.887,06 | R$ 1.887,06 | |
| 19/01/2023 | 2023NE0000052 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (BF)
|
R$ 5.000,00 | R$ 4.075,50 | R$ 3.762,00 | |
| 18/01/2023 | 2023NE0000152 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD COM A PACIENTE ERONILDES PESSOA RESIDENTE NA AVENIDA TANCREDO NEVES, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CUNSULTA NA CAPITAL DO CEARA FORTALEZA.
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000252 |
LUIZ PAULO DE OMENA TOLEDO 07785274410
36.046.820/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA EMISAO DE CERTIFICADO DIGITAL ECPF PARA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000152 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
|
MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2022 2023, VEICULO DE PLACA PFI7548 HONDA CG 150 FAN ESI, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 246,17 | R$ 246,17 | R$ 246,17 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000052 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE LOCACAO CAMINHAO DE ATE 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 03(TRES) HORAS DIARIAS E 60 (SESSENTA) MENSAL, COM MAO DE OBRA DO OPERADOR, E COMBUSTIVEL, SERVICOS DIURNO PARA EXECUTAR A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO NO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº00007 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº020 2021 CONTRATO Nº00045 2021, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 20.040,00 | R$ 20.040,00 | R$ 20.040,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000052 |
FRANCISCO EDICARLOS DA SILVA 05221422492
45.716.880/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO DIRECIONAMENTO DE PESSOAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, SEDE DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00107 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022.
|
R$ 6.060,00 | R$ 3.636,00 | R$ 3.636,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000052 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; CRECHE . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2023.
|
R$ 66.000,00 | R$ 60.629,39 | R$ 50.990,52 |