Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | 2023NE0000535 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, PARA CURSO ESPECIFICO NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA EM SAUDE, DSIPENSA ADMINISTRATIVA N° 134 2023.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000536 |
FRANCILDO DA CRUZ PEREIRA 05227773416
42.713.829/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF NA VILA DE BELA VISTA, C QUILOMETRAGEM LIVRE PARA DAR SUPORTE OPERACIONAL PSF C MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HXX0412 CE APOIO A EXTENCAO DO PSF II NO POVOADO DE BELA VISTA, MOTORISTA (JOSE JOAO BARBOSA FILHO) CNH 05403794255 AB V. 19 11 2031.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000537 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL.
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R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000453 |
DAMIAO ALVES PINHEIRO
***.***.863-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA UM MEMBRO DA EQUIPE DE VIGILANCIA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO SETOR.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000353 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 110,52 | R$ 110,52 | R$ 110,52 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000553 |
FRANCISCO DIEGO DE OLIVEIRA 70599139471
36.668.279/0001-23
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00013 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | R$ 11.200,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000353 |
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00047 2022CPL.
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R$ 678,68 | R$ 678,68 | R$ 678,68 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000530 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, PARA CURSO ESPECIFICO NA AREA DE ATUACAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GESTAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº026 2023.
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R$ 3.050,00 | R$ 3.050,00 | R$ 3.050,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000531 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE E LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000532 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 273,22 | R$ 273,22 | R$ 273,22 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000533 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 19.470,75 | R$ 19.470,75 | R$ 19.470,75 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000534 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 3.639,30 | R$ 3.639,30 | R$ 3.639,30 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000535 |
PEDRO NETO DE SOUZA
***.***.614-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR DIARIA PARA SUPORTTE MAQUINARIO E SUPORTE TECNICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 087 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.008,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000536 |
CICERA DAIANA DOS SANTOS
***.***.954-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACIONALIZACAO E FISCALIZACAO DAS ATIVIDADES E VERIFICACAO DE LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS COM NECESSIDADE DE INTERVENCAO E ACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VILA BELA VISTA, PARA PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 4.200,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000537 |
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO
42.287.352/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM REALIZACAO DE ANALISE FISICOQUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE AGUA DOS BARREIROS DOS SITIOS MIUDINHO, XIQUEXIQUE E SUSSUARANA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000538 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 10,11,12 E 13 DE ABRIL.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000539 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ROCO MANUAL DE ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO NUM TOTAL DE 19KM X 100,00 POR KM ROCADO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 090 2023.
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R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000253 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO GRANITOPE, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CPL.
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R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000453 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUNTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 19 2021 PROCESSO LICITATORIO N° 05 2021.
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R$ 3.250,20 | R$ 3.250,20 | R$ 3.250,20 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000253 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL (ESCOVA, CREME DENTAL 50G E FIO DENTAL), PARA SEREM OFERTADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PELO PSG (PROGRAMA NA SAUDE NA ESCOLA), DISPENSA ADM Nº CI039 DV SECSAUDE 2023
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R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 |