Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 9 de um total de 89 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | 2023NE0000353 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA CACAMBA ENCHEDEIRA NA EXECUCAO DE REPARO DE ESTRADAS NA AREA RURAL NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°049 2023.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000153 |
NATTALYS TAMIRES ALENCAR SILVA 12861266490
46.671.176/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE TURMAS NO ENSINO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº019 2023.
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R$ 3.636,00 | R$ 3.636,00 | R$ 3.636,00 | |
| 19/01/2023 | 2023NE0000053 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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ANULACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, (BF) RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 2.413,19 | R$ 2.227,56 | |
| 18/01/2023 | 2023NE0000153 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD COM A PACIENTE CELISMAR DE ARAUJO SILVA RESIDENTE DO DISTRITO DA BELA VISTA MUNICIPIO DE GRANITOPE PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000253 |
COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORES EIRELI
06.176.769/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA LAVARAUTO AZUL 1 2 PT1000 9695 PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADM N° CI001DVSECTRANS 2023.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000153 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2022 2023, VEICULO DE PLACA RSN5A80 VW GOL 1.0L MC4, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000053 |
JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 01031077464
42.331.475/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COM 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 04(QUATRO) HORAS DIARIAS E 80 (OITENTA) MENSAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO DO POVOADO DE LAGOA NOVA E VILA BELA VISTA ? MUNICIPIO DE GRANITO ? PE E DEPOSITAR NO ATERRO INDICADO NA SEDE DO MUNICIPIO(INCLUSO COMBUSTIVEL MOTORISTA AJUDANTE DE COLETA), COM PREFERENCIA LOCAL REGIONAL.VEICULO TIPO: MAQUINA PES
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R$ 31.192,00 | R$ 7.798,00 | R$ 7.798,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000053 |
MARILEIDE ALMEIDA SOARES DE LIMA 03995030483
46.218.875/0001-65
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III, PARA ATUACAO NO ATENDIMENTO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00191 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022.
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R$ 6.060,00 | R$ 3.636,00 | R$ 3.636,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000053 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORCAMENTARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, EXERCICIO 2023.
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R$ 9.000,00 | R$ 8.622,84 | R$ 7.904,27 |