Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | 2023NE0001454 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 295,85 | R$ 295,85 | R$ 295,85 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001154 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA, ALMOCO E OU JANTAR, TIPO MARMITEX (ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, LEGUMES, DOIS TIPOS DE CARNES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS CAMPANHAS DE VACINACAO HUMANA E ANTIRRABICA NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO., ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005 2022, PREGAO ELETRONICO N° 013 2023, PROCESSO LICITATORIO N° 042 2022
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R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001354 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
***.***.214-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, (A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA; (B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES; (C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS; DISPENSA ADIMINISTRATIVA Nº 051 2023,
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.002,80 | |
| 06/09/2023 | 2023NE0001054 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 15 09 2023COM O PACIENTE ALVARO GABRIEL GONCALVES DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000754 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801150.
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R$ 133,36 | R$ 133,36 | R$ 133,36 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001254 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO F4000 DE PLACA NXV1099 E CAMINHAO PIPA OYQ0803 USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL
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R$ 23.000,00 | R$ 16.012,89 | R$ 16.012,89 | |
| 17/08/2023 | 2023NE0000254 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA FORNECIMENTO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO DA PRIMEIRA INFANCIA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISATENCIA SOCIAL DISPENSA ADM Nº CI043 DV SECDS 2023
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R$ 2.761,50 | R$ 2.761,50 | R$ 2.761,50 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000954 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2023.
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R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001154 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE SALGADOS, PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS. NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.008,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001054 |
RENATO CAMPOS MARTINS
***.***.964-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOWS DE MUSICA REGIONAL COM RENATO DOS TECLADOS, PARA ABRILHANTAR AS COMEMORACOES E ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DA EXPOSICAO DE ANIMAIS TARDE CULTURAL E COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS, MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISITCO C PARTICIPACAO ESPECIALRENATO DOS TECLADOS NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2023 ENCERRAMENTO EXPOGRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº CI 084 DV SCTML 2023 E CONTRATO Nº: 00084 2023.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 504,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0000854 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 8.509,34 | R$ 8.509,34 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0000654 |
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
***.***.694-91
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CUIBAMT PARA PARTICIPAR DO 19° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME: CENARIOS ATUAIS E OD DESAFIOS DA EDUCACAO PARA A PROXIMA DECADA .
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000954 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 79,50 | R$ 79,50 | R$ 79,50 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000754 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL.
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R$ 3.187,98 | R$ 3.187,98 | R$ 3.187,98 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000540 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
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IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: BOM MENINO, REINALDO MODESTO, HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS, SAO FRANCISCO, JOSE ALVES. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 004 2023, PREGAO ELETROMICO Nº00003 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 004 2023.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000541 |
FRANCISCA FABIANA SALES DE ARAUJO 05672743498
44.666.941/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00101 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | R$ 7.920,00 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000542 |
BIANCA MARIA DA SILVA SANTOS ALENCAR 61387425323
46.314.463/0001-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº0056 2022CPL,. 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000543 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES PARA ATENDER NA COMEMORACAO DO SAO JOAO 2023 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 1.467,50 | R$ 1.467,50 | R$ 1.467,50 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000544 |
WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS
***.***.124-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE SANFONEIRO NO ARRAIA DA ESCOLA REINALDO MODESTO DE ALENCAR FERRAZ NA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA.
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R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 604,80 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000545 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2023 PREGAO ELETRONICO N° 0001 2023 PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 365,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |