Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | 2023NE0000546 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000547 |
WESLLEY BEZERRA ARAUJO 09166527422
35.486.971/0001-78
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000548 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000549 |
C.A.A.S ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
21.966.390/0001-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUSO MOTORISTA E MANUTENCAO PREVENTIVA. E O COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DO LOCADOR (CONTRATANTE), CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº: 00004 2021CPL, 2° TERMO ADITIVO,
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R$ 27.510,00 | R$ 27.510,00 | R$ 27.510,00 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000554 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RES8I62 E RES5G80 USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
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R$ 1.002,63 | R$ 1.002,63 | R$ 1.002,63 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000654 |
LUCIANA MARIA PEIXOTO RODRIGUES 11743693451
36.356.721/0001-86
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTONISTA NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL INTERNA DOS AMBIENTES DEIXANDO EM CONDICOES DE INGIENE E CONSERVACAO, DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00156 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000854 |
MAYARA TAMIRES DE ALENCAR SANTOS
***.***.744-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROJETO DE PREMIACAO PARA REALIZACAO DO EVENTO DO SAO JOAO SEDE (GRANITO), GINCANA, CORRIDA DE PEDESTRE, CORRIDA CICLISMO DO MUNICPIO DE GRANITOPE EVENTO DE SAO JOAO NOS DIAS 17 E 18 DO CORRENTE MES EXERCICIO 2023.
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000154 |
LUAN CARLOS COSTA 10398296430
29.090.987/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS, VISANDO PROPORCIONAR INFRAESTRUTURA E APOIO LOGISTICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE SAO JOAO DOS IDOSOS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023, NO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS GESTAO DO SUAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 021 2023.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000454 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VAGEM A CIDADE DE EXUPE COM JOVENS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE FORMACAO NO DIA 10 06 2023.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000754 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, QUINTO
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R$ 60.000,00 | R$ 57.541,48 | R$ 57.541,48 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000543 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NA URGENCIA E EMERGENCIA, DEVIDO AUSENCIA DE PROFISSIONAL DE ATESTADO MEDICO, SENDO ASSIM SE FEZ NECESSARIO SERVICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO DE 24H HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº126 2023.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000544 |
UEMISON FRANCISCO DA SILVA 11072053446
45.250.486/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONDUCAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF I NO POVOADO DE MATO GROSSO, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AO HPP E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº127 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000545 |
ELIANA DALVA PESSOA VITO MEI
36.361.662/0001-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº128 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000546 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS SALAS ODONTOLOGICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E POVOADOS, DISPENSA ADM Nº CI126A DV SECSAUDE 2023
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R$ 5.327,00 | R$ 5.327,00 | R$ 5.327,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000547 |
27.608.551 MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARROS
27.608.551/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONAL DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO DAS UBS SEDE E ZONA RURAL.
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R$ 10.560,00 | R$ 10.560,00 | R$ 9.240,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000548 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 12 05 2023 COM A PACIENTE RAIMUNDA FRANCILEUDA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR REALIZANDO O TRATAMENTO DE CA NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000549 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO DESCARTAVEIS HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAUDE (HPP), DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2022, PREGAO ELETRONICO Nº. 00007 2022.
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R$ 1.899,00 | R$ 1.899,00 | R$ 1.899,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000554 |
VALTER BENTO DA SILVA 11093809418
44.658.661/0001-84
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR E MANTEDOR DA ACADEMIA DA SAUDE DA VILA LAGOA NOVA SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº139 2023,
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 09/05/2023 | 2023NE0000542 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS. NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº125A 2023.
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R$ 90,90 | R$ 90,90 | R$ 76,36 | |
| 08/05/2023 | 2023NE0000540 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PLANTAO EXTRA PARA COBERTURA DE ATESTADO DE SERVIDOR RONIEL MONTEIRO DOS SANTOS, ASSIM SE FEZ A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE APOIO COMPLEMENTAR E OPERACIONAL NO HOSPITAL COMO VIGILANTE E MAQUEIRO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº124 2023.
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R$ 90,90 | R$ 90,90 | R$ 76,36 |