Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | 2023NE0000541 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 0,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000654 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISCALIZACAO NAS AREAS DOS SERVICOS DE CAPINACAO E LIMPEZA EXECUTADOS NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 115 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000454 |
LEANDRO LIMA JUSTINO
***.***.964-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DO PROFISSIONAL TECNICO DE ENFERMAGEM DURANTE A TRANSFERENCIA PARA PACIENTE GESTANTE TAISSA MARIA DA SILVA ALENCAR, COM HD: PRE ECLAMPSIA NAO ESPECIFICADA, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000354 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 3.198,67 | R$ 3.198,67 | R$ 3.198,67 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000543 |
NEWLAND VEICULOS LTDA
41.597.303/0002-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO HILUXCD DSL 4X4 SR AT 21 21 PLACA RSM9E75, PARA MANUTENCAO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E SERVICOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA NºCI008 DV SECGOV 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº008 2023.
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R$ 1.017,90 | R$ 1.017,90 | R$ 1.017,90 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000544 |
NEWLAND VEICULOS LTDA
41.597.303/0002-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO HILUXCD DSL 4X4 SR AT 21 21 PLACA RSM9E75, PARA MANUTENCAO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E SERVICOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA NºCI008 DV SECGOV 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº008 2023.
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R$ 1.963,00 | R$ 1.963,00 | R$ 1.963,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000545 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, CONSTRUCAO DO VIVEIRO.
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R$ 96,62 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000546 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE PECAS DE SUBSTITUICAO DE MOTOR BOMBA USADO NO ABASTECIMENTO DO POVOADO DO MATO GROSSO.
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R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000547 |
BRUNO VIEIRA LOPES 03781443167
41.247.694/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA DISPOR NO GALPAO DA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000548 |
ANTONIO ELSON MORAIS DE MIRANDA 13110610450
47.673.800/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000549 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VEICULO PESADO (CAMINHAO PIPA) SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00017 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 12.600,00 | R$ 13.300,00 | R$ 11.900,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000554 |
ANTONIO REGINALDO CARDOSO DE BRITO 47332085453
41.092.296/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS DA SEC. DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00008 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | R$ 11.200,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000354 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00046 2022CPL.
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R$ 848,57 | R$ 848,57 | R$ 848,57 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000540 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO SOBRE NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATATOS ADMNISTRATIVOS PARA O FUNCIIONARIO WESLEY OLIVEIRA DE VIVEIROS.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000541 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (RETROESCAVADEIRAS) JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00025 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 20.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 16.000,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000542 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS NO ARQUIVO DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 027 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000254 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 003 2022, PREGAO ELETRONICO Nº006 2022 E PROCESSO LICITATORIO 022 2022.
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R$ 2.050,10 | R$ 2.050,10 | R$ 2.050,10 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000454 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000254 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA SUBMETER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARARIPINA DE SEGUNDA A SABADO E PACIENTES A UPAE EM OURICURI E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA EXAMES E CONSULTAS DE ESPECIALIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE VOLANTE DE PROFISSIONAIS PARA ACOES DO PROGRAMA
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R$ 8.310,00 | R$ 8.310,00 | R$ 8.310,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000354 |
PAULO GUILHERME DO NASCIMENTO 01731868405
28.691.542/0001-77
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO DE PLANEJAMENTO GERENCIAL LOGISTICO E ORGANIZACAO DE AMBIENTES E PREPARATIVOS ESPECIALIZADO DE CERIMONIAL, OPERACIONAL DE EVENTOS CULTURAIS, APOIO NA INTERLOCUCAO DOS EVENTOS, BEM COMO SUA VEICULACAO; NA PERSPECTIVA DA GARANTIA DO DIREITO A COMUNICACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER., DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº020 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |