Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | 2023NE0000571 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SAO JOAO DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, QUE SERA REALIZADO NESTE DIA 30 DE JUNHO DE 2023.
|
R$ 49,15 | R$ 49,15 | R$ 49,15 | |
| 30/06/2023 | 2023NE0000572 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAL PARA SER USADOS NAS ESCOLAS, CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, JOSE ALVES SILVEIRA, HELENA LOPES DE SOUZA E REINALDO MODESTO FERRAZ DO MUNICIPIO DE GRANITO.
|
R$ 552,60 | R$ 552,60 | R$ 552,60 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000757 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00046 2022CPL.
|
R$ 1.207,23 | R$ 1.207,23 | R$ 1.207,23 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000557 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO MOVEL, COM 02 (DOIS) MICROFONES SEM FIO, MESA DE SOM, EM REBOQUE PARA O SAO JOAO NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA NO DIA 30 06 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº127A 2023.
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000570 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: BOM MENINO, REINALDO MODESTO, HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS, SAO FRANCISCO, JOSE ALVES. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 004 2023, PREGAO ELETROMICO Nº00003 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 004 2023.
|
R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000157 |
FRANCELANE MONTEIRO DE OLIVEIRA 10156351480
28.826.781/0001-97
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS NO CRAS, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00098 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.240,00 | R$ 5.280,00 | R$ 3.960,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000457 |
ANA MARCIA DOS SANTOS LUCENA 09227930426
43.413.278/0001-01
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA AREA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00033 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 9.000,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000657 |
MARIA JOYCIANA DA SILVA 48114415835
42.918.069/0001-49
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEI, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00180 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000857 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DO ALMOCO DOS VAQUEIROS, REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER. DISPENSA ADM Nº CI065 DV SECETML 2023
|
R$ 4.872,50 | R$ 4.872,50 | R$ 4.872,50 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000757 |
LUIS SILVAN DE SA 90121902404
42.325.604/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA PARA DESPACHAR AS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000570 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA , DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº002 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 006 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº022 2022.
|
R$ 2.167,90 | R$ 2.167,90 | R$ 2.167,90 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000571 |
MARIA ELIENE CHAVES FARIASME
10.346.657/0001-69
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICAMENTO VETERINARIO) PARA OS TRABALHOS REALIZADOS PELA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA.
|
R$ 158,00 | R$ 158,00 | R$ 158,00 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000572 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BLOCOS DE CARBONO E ADESIVOS PARA A ACAO DA SAUDE BOCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
|
R$ 2.120,00 | R$ 2.120,00 | R$ 2.120,00 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000573 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A ARBOVIROSES.
|
R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000574 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021, SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000575 |
JANAYLE KELLEN DUARTE DE SALES
***.***.353-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO PROFISSIONAL DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE (10ª CES). A 1ª ETAPA SERA REALIZADA NA IV MACRORREGIAO DE SAUDE VALE DO SAO FRANCISCO E ARARIPE QUE SERA SEDIADA NO MUNICIPIO DE SALGUEIROPE.
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000576 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO USUARIO DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE (10ª CES). A 1ª ETAPA SERA REALIZADA NA IV MACRORREGIAO DE SAUDE VALE DO SAO FRANCISCO E ARARIPE QUE SERA SEDIADA NO MUNICIPIO DE SALGUEIROPE.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000577 |
MONIKEYT FERREIRA DA SILVA
***.***.654-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO USUARIO DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE (10ª CES). A 1ª ETAPA SERA REALIZADA NA IV MACRORREGIAO DE SAUDE VALE DO SAO FRANCISCO E ARARIPE QUE SERA SEDIADA NO MUNICIPIO DE SALGUEIROPE.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000578 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA DO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADM Nº CI141 DV SECSAUDE 2023.
|
R$ 425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000579 |
ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA 11020990406
47.904.510/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTROLADOR NA ENTRADA E SAIDA DE PACIENTES E ACOMPANHANTES COMO TAMBEM NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, NAO ARMADA, NA AREA INTERNA DO HOSPITAL MARIA SENHORIA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 140 2023
|
R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 |