Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2023 | 2023NE0000557 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA 02973095441
39.933.063/0001-36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTAO EXTRA PARA COBERTURA DE FOLGA JUSTIFICADA (CONVOCACAO NAS ELEICOES 2022) DO SERVIDOR CALMON TEIXEIRA ASSIM SE FEZ A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE APOIO COMPLEMENTAR E OPERACIONAL NO HOSPITAL COMO VIGILANTE E MAQUEIRO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 131 2023.
|
R$ 152,71 | R$ 152,71 | R$ 152,71 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000657 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO E DEMANDAS EMERGENCIAIS, NOS DIAS DE SABADO E DOMINGO CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000457 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RES3I90 USADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 671,62 | R$ 671,62 | R$ 671,62 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000357 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT3MIC MARCOPOLO VOLARE W9 ON PLACAS: DTC3D60, ROTA 3 INICIO CACIMBINHA, RIACHO, CASA VELHA, POCO VERDE, PALACIO DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO
|
R$ 6.460,77 | R$ 6.460,77 | R$ 6.460,77 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000574 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER NAS SUAS DEMANDAS, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 039 2023.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000575 |
AILTON SOUSA DE OLIVEIRA
***.***.184-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL DE VEGETACAO FINA COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MANUAL EM LATERAIS DE ESTRADAS VICINAIS NO ESCOAMENTO DA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESLOCAMENTO, SITIO SITIO CARNE ASSADA A VILA BELA VISTA (7,40) ROCO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 095 2023.
|
R$ 962,00 | R$ 962,00 | R$ 808,08 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000576 |
ANTONIO GELZIVAN DE OLIVEIRA 08990732476
28.829.267/0001-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CAPINACAO E ROCO MANUAL NA AREA EXTERNA DA CASA DE DISTRIBUICAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E POCO DE CAPTACAO NO SITIO GRAVATA.DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 091 2023
|
R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000577 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA DE ADUBO ORGANICO(ESTERCO) 30 SACOS DE 50 KG.
|
R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000578 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA, ENCHEDEIRA NA EXECUCAO NOS FINAIS DE SEMANA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 095 2023
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000579 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE SUPORTE OPERACIONAL NO VEICULO (PIPA) CAR CAMINHAO VW 26.280 PLACA OYQ0803 PE ANO 2013 2014, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS DE ACORDO COM A DEMANDA DESTA SECRETARIA. LEI Nº 13.103, DE 2 DE MARCO DE 2015.
|
R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 08/04/2023 | 2023NE0000571 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA O ALMOCO PARA EQUIPES DE ORGANIZACAO DO I TORNEIRO SOCIETY NO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 036 2023.
|
R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 08/04/2023 | 2023NE0000572 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESPACO DO CENTRO SOCIAL, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 037 2023.
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 08/04/2023 | 2023NE0000573 |
IGOR ARTEMIO PESSOA DE SOUZA 11304622428
28.847.828/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO DE CAMPO DA VILA LAGOA NOVA EM GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 038 2023.
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000557 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEMA A CIDADE DE PETROLINAPE NO DIA 03 04 2023 COM A PACIENTE ONCOLOGICA RAIMUNDA FRANCIEUDA DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA CARLOS CORNELIO, MUNICIPIO DE GRANITOPE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000570 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA.
|
R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000357 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA AS UNIDADES BASICAS GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 13.230,00 | R$ 9.261,00 | R$ 9.261,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000257 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
|
R$ 30.000,00 | R$ 24.789,12 | R$ 24.789,12 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000457 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL MODELO ECPF A1 COM VALIDADE DE 1 ANO AO CPF: 042.842.10408 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.
|
R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000257 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA SEREM OFERTADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 544,60 | R$ 544,60 | R$ 544,60 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000357 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, POR MEIO DO PARCELAMENTO DA MP 778 2017, RELATIVO AO ANO DE 2023.
|
R$ 10.000,00 | R$ 9.539,50 | R$ 9.539,50 |