Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 8 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | 2023NE0000157 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 54.164,56 | R$ 54.164,56 | R$ 54.164,56 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000157 |
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA BUSCAR GESTANTE MARIA APARECIDA DE SOUSA OLIVEIRA, QUE APRESENTAVA AMINIOREXE PREMATURA, DO QUAL FOI REGULADA PELO HPPMSS PARA O HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINA PE.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000257 |
SEVERINO ADRIANO DA SILVA
***.***.344-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE E AUXILIAR DE PERFURARIZ MAO DE OBRA DE PRODUCAO NO MAQUINARIO COMPRESSOR E PERFURATRIZ DO COMBOIO DO CISAPE PARA PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO DE PERFURATRIZ Nº 001 2023CISAPE, NOS VEICULOS DE PLACA HOE3841 E NXV0969.DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 026 2023.
|
R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | R$ 1.806,00 | |
| 19/01/2023 | 2023NE0000057 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
15.636.363/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
|
R$ 3.500,00 | R$ 2.171,94 | R$ 2.171,94 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000157 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2023, VEICULO PLACA PCA8467 CITROEN AIRCROSS STARTMT, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
|
R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000057 |
MACARIO PEREIRA DE ARAUJO 29132290187
36.738.105/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022 CONTRATO Nº: 00274 2022CPL .
|
R$ 16.200,00 | R$ 16.200,00 | R$ 16.200,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000057 |
JOANA DARK FLORENTINO NOGUEIRA 12906925489
44.981.583/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVICO DE LIMPEZA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SOB FORMA DE PLANTOES NO HPP HOSPITAL MARIA SENHORINA DE SOUZA, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00125 2022CPL
|
R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000057 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; (FUNDEB 30%), EXERCICIO 2023.
|
R$ 3.000,00 | R$ 2.865,07 | R$ 2.644,68 |