Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | 2023NE0001458 |
FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 74942743400
36.321.952/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OFZ3445 FIAT UNO TRANSPORTE DE PACIENTES,PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 2.983,01 | R$ 2.983,01 | R$ 2.983,01 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001758 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0000358 |
ALIMENTOS SOFRIOS EIRELI
29.059.206/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADO PELA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REGULARES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 628,83 | R$ 628,83 | R$ 628,83 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001058 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.247,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000958 |
DANIEL FRANCISCO RODRIGUES
46.618.261/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM DIARIO 125,61 KM DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº000003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 011 2023 MES DE NOVEMBRO DE 2023.
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R$ 11.304,90 | R$ 11.304,90 | R$ 11.304,90 | |
| 24/11/2023 | 2023NE0001658 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 2 (AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER TRECHO DO HOSPITAL MUNICIPAL A CLINICA ODONTOLOGICA), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATI
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001358 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 56.000,00 | R$ 40.543,50 | R$ 27.866,18 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001580 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.
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R$ 10.374,54 | R$ 8.829,62 | R$ 3.458,18 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001581 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE SALGADOS, PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 100 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001582 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 101 2023.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001583 |
TEREZA TELMA SILVA LANDIM 05756691448
34.221.936/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE 20 CAIXAS EM MDF PARA OUVIDORIA MUNICIPAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 102 2023.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001584 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE AOS ELETRICISTA, DURANTE MANUTENCAO NO POVOADO DE BELA VISTA, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001585 |
TAMILE KENYA DE SOUZA MODESTO
***.***.954-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS E DOCINHOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 099 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001586 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E MONITORAMENTO DE AREAS COM VULNERABILIDADE, QUE COMPREENDEM: ANALISE E DIAGNOSTICO DAS VULNERABILIDADES DAS AREAS A SEREM MONITORADAS; ELABORACAO DE PLANO ESTRATEGICO DE REDUCAO DAS VULNERABILIDADES; MONITORAMENTO DAS AREAS A SEREM MONITORADAS; ELABORACAO DE RELATORIOS DE MONITORAMENTO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 059 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001587 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (IMPRESSORA E NOBREAK) PARA IMPLATANCAO DO POSTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL CONF TEMPO DE PARCERIA.
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R$ 1.898,00 | R$ 1.898,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001588 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA REVISAO PORTAS, JANELAS, TETOS, ESQUADRIAS DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO PARA POSTERIOR INSTALACAO E REPAROS PREVENTIVOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 269 2023.
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R$ 5.150,00 | R$ 5.140,00 | R$ 3.426,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001589 |
ALAICE CORDEIRO DE SA
***.***.204-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E MONITORAMENTO DE AREAS COM VULNERABILIDADE, E DEFICIENCIA DE INFRAESTRUTURA, ANALISE E DIAGNOSTICO DE ESTRUTURAS BASICAS DAS AREAS A SEREM MONITORADAS; ELABORACAO DE PLANO ESTRATEGICO E MONITORAMENTO DAS AREAS A SEREM MONITORADAS; ELABORACAO DE RELATORIOS DE MONITORAMENTO.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.217,60 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001258 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA COMO (PAES, SALGADOS, E BOLOS), PARA ATENDER O HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, VIGILANCIA EM SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E POVOADOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº145A 2023.
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R$ 3.093,00 | R$ 3.093,00 | R$ 3.093,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001558 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ESGOTO DO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 264 2023.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 30/10/2023 | 2023NE0000858 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023 E CONTRATO Nº 00018 2023 CPL.
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R$ 7.739,90 | R$ 7.700,00 | R$ 7.700,00 |