Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 88 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | 2023NE0000559 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO NA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA PARA O PACIENTE SILVAL FABRICIO DE VIVEIRO INSCRITO NO CPF 364******34 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000659 |
FRANCISCO CAITANO DOS SANTOS
***.***.654-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO COM TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE GOVERNO. MODELO: GM CORSAN SEDAN 2023, PLACA JOC8809 PE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº012 2023.
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R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 500,68 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000459 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PCW5536 USADO NAS DEMANDAS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL, DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
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R$ 946,89 | R$ 946,89 | R$ 946,89 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000359 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
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R$ 6.101,24 | R$ 6.101,24 | R$ 6.101,24 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000590 |
MARIA ELIENE CHAVES FARIASME
10.346.657/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENENO TIPO CUPINICIDA PARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
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R$ 83,00 | R$ 83,00 | R$ 83,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000591 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DAS COMPETICOES ESPORTIVAS DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRANITO JOEGRA. A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 046 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000592 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DAS COMPETICOES ESPORTIVAS DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRANITO JOEGRA. A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 047 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000593 |
DAMIAO CLAUDIANO SOARES TEIXEIRA 12362136450
39.573.128/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE E ORGANIZACAO DE ATIVIDADES ESTRATEGICAS VOLTADAS A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 010 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000594 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA CACAMBA ENCHEDEIRA NA EXECUCAO DE REPARO DE ESTRADAS NA AREA RURAL NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°0108 2023.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000595 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 099 2023.
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R$ 4.800,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000596 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO NA COLETA DE LIXO E VARRICAO NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 106 2023.
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R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000597 |
ROBERIO JOAQUIM DOS SANTOS 68002807472
47.767.360/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 101 2023.
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R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000598 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NO TRANSBORDO DE RESIDUOS PARA TRANSPORTE AO ATERRO DE SALGUEIROPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 102 2023.
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R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000599 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA CACAMBA ENCHEDEIRA NA EXECUCAO DE REPARO DE ESTRADAS NA AREA RURAL NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°0104 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000559 |
ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 02956700880
45.977.217/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00273 2022CPL.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000359 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 6.380,00 | R$ 6.380,00 | R$ 5.104,00 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000259 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS E DOCINHOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO., DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 034 2023.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.100,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000459 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FIO NYLON 3,00 MM PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE ROCO MECANIZADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..CONFORME PREGAO ELETRONICO N°006 2022, PROCESSO LICITATORIO 022 2022.
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R$ 448,80 | R$ 448,80 | R$ 448,80 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000259 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE SALGADOS, PARA REALIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS COM PRESTADORES DE SERVICOS, SERVIDORES E USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL.DE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 056 2023.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000359 |
GIGI TECIDOS
11.718.293/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE TECIDOS HELENA LIGHT PARA O CARNA FAMILIA QUE ACONTECERA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 708,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |