Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1245 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | 2023NE0001126 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 132,00 | |
| 26/12/2023 | 2023NE0001136 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EXERCICIO 2023.
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R$ 844,31 | R$ 844,31 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0001516 |
MARCOS VINICIOS GUIMARAES OLIVEIRA
***.***.512-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0000366 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
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R$ 14.900,00 | R$ 14.900,00 | R$ 14.900,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0000367 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SER OFERTADOS NOS ENCONTROS DO PAIF REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0000368 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA MANUTEENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
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R$ 324,00 | R$ 324,00 | R$ 324,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0000369 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO JUSTIFICADA DEVIDO AO CAFE DA MANHA OFERTADO AOS MEMBROS DO GRUPO DOS IDOSOS ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA NO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO COMO EVENTO DE ALUSAO A INCLUSAO.
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R$ 693,25 | R$ 693,25 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0000376 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 332,54 | R$ 332,54 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001116 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ARCONDICIONADO (COMPLETO, COM EVAPORADORA, CONDENSADORA T:220V) PARA CLIMATIZACAO DE SALAS DE AULAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2023, CONTRATO Nº: 00022 2023CPL
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R$ 101.290,00 | R$ 101.290,00 | R$ 101.290,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001496 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023. MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.
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R$ 51.062,31 | R$ 51.062,31 | R$ 25.634,67 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001506 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 10.288,65 | R$ 11.679,56 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001796 |
JOSE HEDIO LUIS
***.***.744-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL E INTRUMENTO DA MODALIDA DE FORMENTO, EXECUCAO DAS ACOES CULTURAIS DE QUE TRATA O INCISO 1 DO ART. 8 DO DECRETO 11.453 2023, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR, N° 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO DECRETO N° 11.523 2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO). PROJETO (LENDA DA COBRA DO POCO DANTAS).
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R$ 1.434,95 | R$ 1.434,95 | R$ 1.434,95 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001806 |
DANIELLE ALVES BELEM
***.***.584-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL E INTRUMENTO DA MODALIDA DE FORMENTO, EXECUCAO DAS ACOES CULTURAIS DE QUE TRATA O INCISO 1 DO ART. 8 DO DECRETO 11.453 2023, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR, N° 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO DECRETO N° 11.523 2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO). PROJETO (RECOSTRUINDO INSPIRACOES).
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R$ 1.434,95 | R$ 1.434,95 | R$ 1.434,95 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001816 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
***.***.474-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL E INTRUMENTO DA MODALIDA DE FORMENTO, EXECUCAO DAS ACOES CULTURAIS DE QUE TRATA O INCISO 1 DO ART. 8 DO DECRETO 11.453 2023, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR, N° 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO DECRETO N° 11.523 2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO). PROJETO (MF DESIGNER).
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R$ 1.434,95 | R$ 1.434,95 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001826 |
SANDRA ROZA BEZERRA
***.***.774-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL E INTRUMENTO DA MODALIDA DE FORMENTO, EXECUCAO DAS ACOES CULTURAIS DE QUE TRATA O INCISO 1 DO ART. 8 DO DECRETO 11.453 2023, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR, N° 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO DECRETO N° 11.523 2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO). PROJETO (A ARTE DO FUXICO).
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R$ 1.561,71 | R$ 1.561,71 | R$ 1.561,71 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001836 |
FRANCIELLY MARISE ARAUJO DOS SANTOS
***.***.694-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL E INTRUMENTO DA MODALIDA DE FORMENTO, EXECUCAO DAS ACOES CULTURAIS DE QUE TRATA O INCISO 1 DO ART. 8 DO DECRETO 11.453 2023, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR, N° 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO DECRETO N° 11.523 2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO). PROJETO (GRUPO CABRUEIRA).
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R$ 1.434,95 | R$ 1.434,95 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001846 |
AMUPEASSOCIACAO MUNIC.PE
11.141.363/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO PRATICA E ECONOMICA PARA AS PUBLICACOES LEGAIS DO MUNICIPIO; ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS PARA PUBLICACAO DE ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001467 |
CARLA KATYANE DE OLIVEIRA SOUZA
***.***.504-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS DA SEDE COMO SUBSTITUICAO DA SERVIDORA GIULIA GABRIELA SOARES E SILVA, EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, COMO CONSTA EM ANEXO..
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R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001468 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 63.624,00 | R$ 63.624,00 | R$ 45.379,72 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001469 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11.460.739/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (PAB).
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R$ 3.721,61 | R$ 3.721,61 | R$ 3.721,61 |