Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1245 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | 2023NE0001627 |
MARIA ELIZIANA MODESTO 04555991494
47.518.718/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NO ARQUIVAMENTO DE PLANILHAS, MONITORAMENTO E DIGITACAO DO PROGRAMA CNES JUNTO A SECRETARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 062 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001628 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE MATERIAL ORGANICO (ESTERCO) PARA ADUBACAO DOS CANTEIROS DAS PRACAS ADELSON COELHO E PRACA DA MATRIZ , DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 028 2023.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001629 |
TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA
29.523.498/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA ENFEITES NATALINOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADM Nº CI070 2023 DV SECETML 2023
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R$ 1.485,70 | R$ 1.485,70 | R$ 1.485,70 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001630 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CELULARES SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DE ACORDO COM DISPENSA ADMINISTRATIVA N CI106 DV SEC.ADM 2023.
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R$ 9.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001631 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 240.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE EMPENHOS E SETOR CONTRATOS), SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 016 2023.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001632 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE EXUPE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM A PROVA DO ENEM EXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIO.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001633 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 403,55 | R$ 403,35 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001634 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 278 2023.
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R$ 2.700,00 | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001635 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO, NO CONSERTO E MANUTENCAO DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 278 2023.
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R$ 2.700,00 | R$ 1.740,00 | R$ 600,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001636 |
ROBERIO JOAQUIM DOS SANTOS 68002807472
47.767.360/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 276 2023.
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R$ 2.700,00 | R$ 1.740,00 | R$ 600,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001637 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NO TRANSBORDO DE RESIDUOS PARA TRANSPORTE AO ATERRO DE SALGUEIROPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 277 2023.
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R$ 2.700,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001638 |
ROBSON ANTUERTON MORAES DE MIRANDA 10929141458
44.206.436/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 275 2023.
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R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001639 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, (A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA; (B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES; (C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS; DISPENSA ADIMINISTRATIVA Nº 065 2023,
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001640 |
BEZERRA AUTOPECAS LTDA
08.981.473/0001-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001641 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001642 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000916 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELASINSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMA
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R$ 6.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001346 |
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TRANSFERIR PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA ONDE A MESMA NECESSITAVA DE UM SERVICO VASCULAR DEVIDO AO RISCO DE PERDA IMINENTE DO MEMBRO. PACIENTE SE ENCONTRAVA INTERNADA NO HOSPITAL DE ARARIPINAPE ONDE FOI SOLICITADO AMBULANCIA JUNTAMENTE COM PROFISSIONAL TECNICO PARA TRANSFERIR A MESMA PARA O HOSPITAL GETULIO VAGAS EM RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001356 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 90.300,00 | R$ 53.641,33 | R$ 43.519,57 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001360 |
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEIXOTO
41.031.131/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO NA VACINACAO ANTIRRABICA NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 346 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |