Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1245 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2023 | 2023NE0001361 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO NA VACINACAO ANTIRRABICA NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 347 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001362 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF NA VILA DE BELA VISTA, C QUILOMETRAGEM LIVRE PARA DAR SUPORTE OPERACIONAL PSF C MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HXX0412 CE APOIO A EXTENCAO DO PSF II NO POVOADO DE BELA VISTAM
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 3.500,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001611 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°271 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 18/11/2023 | 2023NE0001612 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 273 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 16/11/2023 | 2023NE0001336 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONDUZIR PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA ONDE A MESMA PRECISOU REALIZAR UMA ARTEREIOGRAFIA, FOI SOLICITADO TRANSPORTE E PROFISSIONAL PARA BUSCAR A PACIENTE NO HOSPITAL DE JUAZEIRO DA BAHIA PARA LEVAR A HOSPITAL DE ARARIPINA APOS REALIZAR PROCEDIMENTO E DAR CONTINUIDADE AO TRATAEMNTO.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001560 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SALA DO PAV, SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 113,80 | R$ 113,80 | R$ 113,80 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001561 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE APOIO NA DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO E REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDA PELO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUSIVE COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO, A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO. BENEFICIO REGIONAL ART. 48 LC 123 2006, EXCLUSIVO PARA MEI.VEICULO TIPO: GM S10 2.8 D 4X4 PLACA KEI0026PE EQUIPADO COM REBOQUE REBOQUE PLACA PDU5303PE RENAVAN 1110017542: CARRO DE SOM DE PORTE MEDIO (MINITRIO) C
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 3.500,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001562 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SALA DO PAV, SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 541,00 | R$ 541,00 | R$ 541,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001563 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 231,00 | R$ 231,00 | R$ 231,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001564 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.
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R$ 1.693,52 | R$ 1.693,52 | R$ 1.693,52 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001565 |
OSMUNDO DE S. SAMPAIO FILHO EIRELI
31.445.739/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ADMINISTRACAO E GESTAO COORDENACAO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS (PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, PROJETO ARQUITETONICO DE ESTADIO MUNICIPAL E AMPLIACAO E REFORMADE BARRAGENS DE TERRAS, E PROJETOS PARA O NOVO PAC (CRECHES, ESCOLAS, UBS, CENTRO ESPORTIVOS, SEDE DA PREFEITURA), ORCAMENTOS DE OBRAS E FISCALIZACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 266 2023.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001566 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO 5 16 E 3 8 C 12MT, PARA PREPARO DE LETREIRO A SEREM AFIXADO NOS POVOADOS E SEDE DO MUNICIPIO COM ITENTIFICACAO DE ROTAS DE TURISMO NO MUNICIPIO, DISPENSA ADM Nº CI129 DV SCETML 2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 129 2023.
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R$ 3.103,00 | R$ 3.103,00 | R$ 3.103,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001567 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, PARA PAVIMENTACAO NA SEDE.
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R$ 96,62 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001568 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, PARA PAVIMENTACAO DO BAIRRO JARDIM NOVO E AVENIDA JOSE SARIVA XAVIER.
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R$ 96,62 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001569 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801156, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 96,72 | R$ 96,72 | R$ 96,72 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001576 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E VALORES RETIDOS DE INSS DE PESSOA JURIDICA.
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R$ 2.201,12 | R$ 2.201,12 | R$ 2.201,12 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001586 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E MONITORAMENTO DE AREAS COM VULNERABILIDADE, QUE COMPREENDEM: ANALISE E DIAGNOSTICO DAS VULNERABILIDADES DAS AREAS A SEREM MONITORADAS; ELABORACAO DE PLANO ESTRATEGICO DE REDUCAO DAS VULNERABILIDADES; MONITORAMENTO DAS AREAS A SEREM MONITORADAS; ELABORACAO DE RELATORIOS DE MONITORAMENTO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 059 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001596 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 496,65 | R$ 496,65 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001600 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 430,65 | R$ 430,65 | R$ 430,65 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001601 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 368,90 | R$ 368,90 | R$ 368,90 |