Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1245 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | 2023NE0001602 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CP
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R$ 713,80 | R$ 713,80 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001603 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 392,90 | R$ 392,90 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001604 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE EMPENHO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001605 |
EDUARDO ARAUJO FERREIRA GOMES LTDA
28.642.653/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO RSN5A80 EM VIAGEM DE URGENCIA COM PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZA.
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R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001606 |
ANTONIO EDILSON ARAUJO DOS SANTOS
50.390.391/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA ATUAR DE SUPORTE NA EXECUCAO DE LIMPEZA E DESASSORIAMENTO DE BARREIROS E ACUDES NA AREA RURAL DO MUNICIPIO NO AMBITO DO PROGRAMA BARREIRO LIMPO, SENDO COMBUSTIVEL E MOTORISTA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 241 2023.
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R$ 17.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001607 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA NOS FINAIS DE SEMANA, DIAS: 18 E 19, 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA ATENDER FACE AS DEMANDAS NO PROGRAMA LIMPA BARREIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001608 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS CANCELAS DE ACESSO A AREA DE TRANSBORDO DE LIXO. DE 16 A 17 DE NOVEMBRO.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001609 |
RAFAEL LEONES PEREIRA
***.***.314-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E O ROCO MECANICO COM ROCADEIRA DO PROPRIO PRESTADOR EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 274 2023.
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R$ 4.960,00 | R$ 4.959,88 | R$ 2.258,66 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001610 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO ENGENHEIRO CIVIL PARA REALIZACAO DE PROJETO EXECUTIVO, COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS E SERVICO COM MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSARIOS, DESENHOS, PLANTAS, DISPONIBILIZADO EM ARQUIVOS E COM EMISSAO DE ART DE PROJETO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, PROJETO ARQUITET ONICO DE ESTADIO MUNICIPAL E AMPLIACAO E REFORMADE BARRAGENS DE TERRAS, E PROJETOS PARA O NOVO PAC, LOCALIZADOS NO MUNI
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R$ 31.900,00 | R$ 31.900,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001326 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 24 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE SOCORRO MORAIS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICPIO DE PETROLINAPE
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0000906 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA PARA INTERVENCAO NA CHAMA PUBLICA PARA REGIONALIZACAO DA MERENDA ESCOLA E TRANSPORTE ESCOLAR. E PARTICIPACAO NA FENEARTE 2023, ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL Nº: 202300310 PE UNIDADE SERTAO DO ARARIPE., 1 TERMO ADITIVO.
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R$ 3.387,00 | R$ 3.387,00 | R$ 3.387,00 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001316 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.(FUS),
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R$ 9.200,14 | R$ 9.200,14 | R$ 7.912,13 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001256 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PELICULA 100% FUME PARA DUAS JANELAS DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001260 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O HPP MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 10.014,00 | R$ 7.568,56 | R$ 4.654,81 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001261 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PREGAO ELETRONICO Nº011 2022 E PROCESSO LICITATORIO 026 2022.
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R$ 18.727,50 | R$ 14.586,05 | R$ 9.658,70 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001262 |
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00047 2022CPL.
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R$ 1.177,24 | R$ 664,60 | R$ 664,60 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001263 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00047 2022CPL.
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R$ 1.375,20 | R$ 764,00 | R$ 764,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001264 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PREGAO ELETRONICO Nº012 2022 E PROCESSO LICITATORIO 026 2022.
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R$ 7.263,59 | R$ 5.413,35 | R$ 3.905,50 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001265 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HPP MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 1.293,29 | R$ 847,82 | R$ 0,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001266 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VAQLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADM Nº CI323 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 16.763,70 | R$ 16.763,70 | R$ 16.763,70 |