Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1245 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | 2023NE0000856 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0082023 E CONTRAT0 Nº 0015 2023 CPL.
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R$ 2.050,50 | R$ 2.050,50 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2023 | 2023NE0000860 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº009 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 0010 2023.
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R$ 648,74 | R$ 648,74 | R$ 648,74 | |
| 30/10/2023 | 2023NE0000861 |
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023 E CONTRAT0 Nº 000013 2023 CPL.
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R$ 1.577,38 | R$ 1.577,38 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2023 | 2023NE0000862 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023 E CONTRAT0 Nº 000012 2023 CPL.
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R$ 748,44 | R$ 748,44 | R$ 748,44 | |
| 30/10/2023 | 2023NE0000863 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000022023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0032023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0012023.
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R$ 11.510,50 | R$ 11.510,50 | R$ 11.510,50 | |
| 30/10/2023 | 2023NE0000864 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA PFU6528, PFU6868, OYW8662 E KGT1046 LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE SAO USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL
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R$ 15.375,64 | R$ 15.375,64 | R$ 15.375,64 | |
| 30/10/2023 | 2023NE0000865 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2023.
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R$ 7.318,42 | R$ 7.318,42 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2023 | 2023NE0000866 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL I E II, MES DE OUTUBRO EXERCICIO 2023.
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R$ 44.820,00 | R$ 44.820,00 | R$ 41.419,80 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0001246 |
MARLUCE SILVA ALVES PARENTE
28.848.338/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOCOMO AUXILIAR NA PREPARACAO DE CAFE DA MANHA PARA O EVENTO DO IIIPEDAL AMIGO DO PEITO ¨UMA CAMPANHA PARA TOCAR NO FUNDO DO PEITO¨QUE ACONTECERA DIA 29 DO MES CORRENTE.
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R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001226 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA EM VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA AGATHA SOFIA GONCALVES NOGUEIRA, NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001236 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DA ATENCAO BASICA, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A CONTRATANTE NA MELHORIA DA QUALIDADE, DA EFICIENCIA E DA EFETIVIDADE DA ATENCAO BASICA NO MUNICIPIO, (ELABORACAO DE PLANO DE ACAO PARA MELHORIA DA ATENCAO BASICA; AVALIACAO DOS RESULTADOS DA IMPLEMENTACAO DO PLANO DE ACAO), NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0000316 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OSINSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MU
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R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001186 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS TNT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ZONA RURAL.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001196 |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MOBILIZACAO NA BELA VISTA E RANCHARIA E SEDE DA CAMPANHA P TOCAR NO PEITO OUTUBRO ROZA NA III EDICAO DO PEDAL AMIGOS DO PEITO E NA LOCACAO E ALUGUEL DE CENARIO ESPECIFICO ORNAMENTACAO, NO PATIO DO GALPAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023..
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R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001206 |
ANA PATRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.024-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ,MATERIA DE CONSUMO (PASSAGEM) PARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINACAO DE ALTA DE QUALIDADE PARA OS MUNICIPIOS DAS VII, VIII E IX REGIOES DE SAUDE (IV MACRORREGIAO DE SAUDE E PERNAMBUCO)
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001216 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 1.153,25 | R$ 1.153,25 | R$ 0,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001176 |
OSVALDO FRANCISCO EVANGELISTA
28.832.030/0001-83
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE TECNICO DE EMFERMAGEM EM TRANSFERENCIA PARA PACIENTE JOSE DIAS DE SOUSA COM HD: BLOQUEIO ATRIOVENTRULAR DE SEGUNDO GRAU , COM SENHA APROVADA PARA CABO DA SANTO AGOSTINHORECIFE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001486 |
CICERA DAIANA DOS SANTOS SILVA
52.587.708/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO E CATACAO DE MATERIAL INORGANICO NAS AREAS DE LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS DA AVENIDA CENTRAL DA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO., DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 243 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001496 |
CARLA TAIZA PEREIRA CORDEIRO 11040385443
46.436.582/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO CONSULTORIA NA ANALISE E GERENCIAMENTO DE RELATORIOS E DIAGNOSTICO PREVENTIVO DE ACOES DA GESTAO MUNICIPAL.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0000306 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
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R$ 7.284,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |