Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1245 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | 2023NE0001436 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DISPENSA N° DV00017 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 038 2023, CONTRATO N° 00038 2023CPL.
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R$ 21.348,50 | R$ 21.097,50 | R$ 5.617,60 | |
| 05/10/2023 | 2023NE0001165 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICO EXTRA NO ATENDIMENTO EM CONDUCAO DE AMBULANCIA AOS PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS COM PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 299 2023.
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R$ 332,64 | R$ 332,64 | R$ 0,00 | |
| 03/10/2023 | 2023NE0001164 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE INTERNA DA UNIDADE DE SAUDE UBS I, ATENDENDO ASSIM A NESCESSIDADE DA MESMA.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001136 |
SABRINA ARAUJO BARBOSA 11855815451
45.756.938/0001-74
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO NA ACADEMIA AS CIDADES, NA MANUTENCAO DO ESPACO FISICO, JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 282 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001146 |
MARLUCE AGOSTINHO ROSA
***.***.904-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COPA DO HPPHOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DA FUNCIONARIA LENILDA DE OLIVEIRA QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 276 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001156 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA TRABALHAREM AS ACOES DAS CAMPANHAS DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA ADM N° CI296A DV SECSAUDE 2023.
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001160 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL DA UBS 4 BELA VISTA DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº002 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 001 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº015 2022.
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R$ 1.909,55 | R$ 1.909,55 | R$ 1.909,55 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001161 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR AS PACIENTES MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA E MARIA AURENI LEITE DE SOUZA, RESIDENTE NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, CENTRO, MUNICPIO DE GRANITOPE AMBAS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE C.A.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001162 |
MARLUCE SILVA ALVES PARENTE
28.848.338/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 CONTRATO Nº: 00195 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001163 |
ELIANA DALVA PESSOA VITO MEI
36.361.662/0001-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001386 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL AOS SABADOS E DOMINGOS.
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R$ 1.350,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001396 |
PAULO GUILHERME DO NASCIMENTO
48.902.069/0001-37
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO DE PLANEJAMENTO GERENCIAL LOGISTICO E ORGANIZACAO DE AMBIENTES E PREPARATIVOS ESPECIALIZADO DE CERIMONIAL, OPERACIONAL DE EVENTOS CULTURAIS, APOIO NA INTERLOCUCAO DOS EVENTOS, BEM COMO SUA VEICULACAO; NA PERSPECTIVA DA GARANTIA DO DIREITO A COMUNICACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001406 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA PRACA SAO FRANCISCO E CANTEIROS DA AVENIDA EUFRASIO DE LUNA, LOCALIZADA NO DISTRITO DA RANCHARIA, S N MUNICIPIO DE GRANITO (PE)
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R$ 90.000,00 | R$ 75.157,89 | R$ 73.654,73 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000806 |
ELAINE ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS
***.***.424-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA CELMA ALENCAR SILVA QUE ENCONTRASE EM GOZO DE LIENCA PREMIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 232 2023
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R$ 3.960,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000816 |
NATTALYS TAMIRES ALENCAR SILVA 12861266490
46.671.176/0001-76
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE TURMAS NO ENSINO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 261 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000826 |
ANTONIA BEZERRA DE SOUZA PESSOA
***.***.424-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISORA E ORIENTADORA DE SALA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 245 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.217,60 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000836 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BUFE COM DISPONIBILIZACAO DE LANCHES ( SANDUICHE E SUCO), FORNECIMENTO DESCARTAVEIS, PESSOAL (GARCON) ORGANIZACAO PARA COMEMORACAO DA SEMANA DA CRIANCA NAS ESCOLAS JOSE ALVES SILVEIRA, HELENA LOPES E REINALDO MODESTO, CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
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R$ 2.610,00 | R$ 2.610,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000846 |
LUIS FRANCISCO DE OLIVEIRA 14493241349
12.313.226/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS (PICOLES DE FRUTAS), NOS AULOES PREPARATORIOS PARA A PROVA DO SAEPE (SISTEMA DE AVALIACAO DE PERNAMBUCO), NAS TURMAS DE 2º, 5º E 9º DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL.
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R$ 2.037,50 | R$ 1.262,50 | R$ 1.262,50 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000769 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TRANSPOTANDO ELEITORES DOS SITIOS E LOCALIDADES PARA POVOADO DE BELA VISTA PARA A ELEICAO DE CONSELHEIRO TUTELAR.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000776 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
***.***.594-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FORMATIVO DO PROGRAMA CRIANCA ALFABETIZADA.
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R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 |