Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1245 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | 2023NE0000786 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
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R$ 9.044,48 | R$ 9.044,48 | R$ 9.044,48 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000796 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 8.316,00 | R$ 7.957,08 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001126 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019, COMPETENCIA MES DE SETEMBRO DE 2023.
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R$ 1.672,72 | R$ 1.672,72 | R$ 0,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001362 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DER INFORMATICA PARA ATENDER OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 267,00 | R$ 89,00 | R$ 89,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001363 |
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO GRANITO
07.833.397/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DE REGISTRO DOS TITULOS DA REURB MORADIA LEGAL.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001364 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RSM9E75 REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL
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R$ 2.736,02 | R$ 2.736,02 | R$ 2.736,02 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001365 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO FOX DE PLACA PDG6219 USADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL
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R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001366 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, MES DE SETEMBRO.
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R$ 5.274,08 | R$ 5.274,08 | R$ 5.274,08 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001367 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS DO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 207 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001368 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA DAR SUPORTE AO TRABALHO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DE ACORDO COM DISPENSA ADM NºCI088 SEC.ADM 2023.
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R$ 5.822,00 | R$ 5.822,00 | R$ 5.822,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001369 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE PRACA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS E NOS ARREDORES DAS RUAS NO POVOADO DE RANCHARIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, INCLUINDO AJUDANTES.
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R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001376 |
ANTONIO ITALO CAVALCANTE DE VIVEIROS
***.***.644-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOWS DE MUSICA REGIONAL COM ITALO PISADINHA, PARA ABRILHANTAR AS COMEMORACOES E ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO TRADICIONAL FESTEJOS DE OUTUBRO NO POVOADO DE RANCHARIA NO IDA 07 10 2023, MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA ADM Nº CI106 DV SCTML 2023.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 294,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0000763 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023 E CONTRATO Nº 00018 2023 CPL.
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R$ 7.329,40 | R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0000764 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00006 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 009 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 008 2023.
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R$ 15.653,10 | R$ 15.653,10 | R$ 0,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0000766 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0082023 E CONTRAT0 Nº 0015 2023 CPL.
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R$ 1.982,00 | R$ 1.982,00 | R$ 1.982,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0000767 |
JOSE ADEILSON GALVAO ALVES
***.***.604-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023, CONTRATO Nº 000016 2023 CPL.
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R$ 5.247,32 | R$ 5.247,32 | R$ 0,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0000768 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023 E CONTRAT0 Nº 000014 2023 CPL.
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R$ 951,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2023 | 2023NE0001360 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, PARA REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM A PARTICIPACAO DO PRESIDENTE DO BANCO DO NORDESTE.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 25/09/2023 | 2023NE0001361 |
GIVALDO RAIMUNDO PEREIRA
***.***.744-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DE PLANTAS NA PRACA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº237 2023.
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R$ 358,00 | R$ 358,00 | R$ 300,72 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001069 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
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R$ 16.099,56 | R$ 16.099,56 | R$ 14.327,07 |