Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1245 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2023 | 2023NE0001076 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 80.000,00 | R$ 71.479,86 | R$ 63.587,87 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001086 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA, VIGILANCIA EPEDEMIOLOGICA, EXAMES DE PREVENCAO E ESUS, JUNTO A COORDENACAO BASICA NA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00097 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 3.960,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001096 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PREGAO ELETRONICO Nº012 2022 E PROCESSO LICITATORIO 026 2022.
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R$ 3.888,99 | R$ 3.888,99 | R$ 3.888,99 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001106 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 274,81 | R$ 274,81 | R$ 274,81 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001116 |
FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 74942743400
36.321.952/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OFZ3445 FIAT UNO TRANSPORTE DE PACIENTES,PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL, MES DE SETEMBRO.
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R$ 4.169,05 | R$ 4.169,05 | R$ 4.169,05 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0000286 |
FRANCELANE MONTEIRO DE OLIVEIRA 10156351480
28.826.781/0001-97
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS NO CRAS, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00098 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.280,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001336 |
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 21 09 2023 A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001346 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE SUPORTE OPERACIONAL NO VEICULO (PIPA) CAR CAMINHAO VW 26.280 PLACA OYQ0803 PE ANO 2013 2014, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS DE ACORDO COM A DEMANDA DESTA SECRETARIA. LEI Nº 13.103, DE 2 DE MARCO DE 2015.
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R$ 2.000,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.100,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001356 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES NAS SUAS DEMANDAS.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 13/09/2023 | 2023NE0000276 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EQUIPE E USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE TRABALHARAM EM HORARIO AMPLIADO PARA ATENTEDIMENTOS DO PROGRAMA.
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R$ 530,00 | R$ 530,00 | R$ 530,00 | |
| 12/09/2023 | 2023NE0001068 |
VANESSA RISOMARA CORDEIRO DE OLIVEIRA 10756471427
34.391.269/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINSTRATIVA Nº265 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 12/09/2023 | 2023NE0000267 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, VISA ATENDER AS NECESSIDADES CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).
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R$ 44,75 | R$ 44,75 | R$ 44,75 | |
| 12/09/2023 | 2023NE0000268 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO ( CRAS).
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R$ 71,60 | R$ 71,60 | R$ 71,60 | |
| 12/09/2023 | 2023NE0000269 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS DE CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, MATRICULA Nº7035497573, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 828,87 | R$ 828,87 | |
| 11/09/2023 | 2023NE0001056 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR AS PACIENTES SOLANGE MONTEIRO DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA ANTONIO SIMEAO RODRIGUES, ULISSES GUIMAES E MARIA AURENI LEITE DE SOUZA, RESIDENTE NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, CENTRO, MUNICIPIO DE GRANITOPE, AMBAS FAZEM TRATAMENTO DE CA.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 11/09/2023 | 2023NE0001060 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 0,00 | |
| 11/09/2023 | 2023NE0001061 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 0,00 | |
| 11/09/2023 | 2023NE0001062 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 0,00 | |
| 11/09/2023 | 2023NE0001063 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PE PARA LEVAR A PACIENTE ESPEDITA MARIA DA CONCEICAO, RESIDENTE NO DISTRITO DE RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALZACAO DE TRATAMENTO DE CA.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 11/09/2023 | 2023NE0001064 |
ERICA CABRAL DE SOUZA 08442337490
45.890.201/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO TECNICO DE PROTOCOLO DE RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO POVODADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 266 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 |