Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1245 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | 2023NE0001065 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA, ALMOCO E OU JANTAR, TIPO MARMITEX (ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, LEGUMES, DOIS TIPOS DE CARNES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CAMPANHA ANTIRRABICA NOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005 2022, PREGAO ELETRONICO N° 013 2023, PROCESSO LICITATORIO N° 042 2022
|
R$ 612,00 | R$ 612,00 | R$ 612,00 | |
| 11/09/2023 | 2023NE0001066 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ACOES DAS UNIDADES BASICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE GARNITOPE, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
|
R$ 1.129,25 | R$ 1.129,25 | R$ 1.129,25 | |
| 11/09/2023 | 2023NE0001067 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801107.
|
R$ 104,75 | R$ 104,75 | R$ 104,75 | |
| 05/09/2023 | 2023NE0000260 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PREPARACAO DE AMBIENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANITO EM REUNIOES ESTRATEGICAS DE FOMENTO DE ACOES DO SUAS NO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº038A 2023.
|
R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05/09/2023 | 2023NE0000261 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS
|
R$ 497,80 | R$ 497,80 | R$ 497,80 | |
| 05/09/2023 | 2023NE0000262 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEL 200 ML DESTINADOS A SUMPRIR AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CRAS.
|
R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | |
| 05/09/2023 | 2023NE0000263 |
NAYANE JUSTINO DE OLIVEIRA
***.***.794-89
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO CAS CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, IMOVEL: LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MARCELINO DE LIMA, 34, CENTRO, GRANITOPE, CONFORME A ESPECIFICACAO NA DISPENSA Nº 003 2021. PROCESSO LICITATORIO 003 2021 DISPENSA DE LICITACAO NºDP00003 2021. CONTRATO N]: 00003 2021CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 05/09/2023 | 2023NE0000264 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO ( CRAS).
|
R$ 138,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05/09/2023 | 2023NE0000265 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
|
R$ 2.817,10 | R$ 2.817,10 | R$ 2.817,10 | |
| 05/09/2023 | 2023NE0000266 |
VITOR ARAUJO DA SILVA 06940737413
28.768.382/0001-17
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PARA ATENDER AS DEMANDAS REPRIMIDAS DAS ATIVIDADES QUE SAO FEITAS COM OS USUARIOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 045 2023.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000746 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000052023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0072023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0072023.
|
R$ 4.294,59 | R$ 4.294,59 | R$ 4.294,59 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000756 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORAMENTO NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMNISTRATIVOS CELEBRANDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E ELABORACAO DE PLANO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS; MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DAS CONTRADADAS; AVALIACAO DO DESEMPENHO DAS CONTRATADAS, ; REALIZACAO DE REUNIOES PERIODICAS COM AS CONTRATADAS; ELABORACAO DE RELATORIOS DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 217 2023.
|
R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 5.400,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000760 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, EXERCICIO 2023.
|
R$ 125.000,00 | R$ 62.945,57 | R$ 47.802,14 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000761 |
VENARIA ALVES AVELINO DA SILVA SOUZA 07093916414
43.805.734/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E CONVERSAO DE DADOS DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA
|
R$ 1.745,00 | R$ 1.745,00 | R$ 0,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000762 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA BUSCA ATIVA ESCOLAR NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. OBJETIVANDO A PRESENCA MAXIMA DO ALUNO MATRICULADO NA REDE COMO ORIENTA O MINISTERIO DA EDUCACAO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000765 |
ANA ELMA ALENCAR PAGEU
14.151.979/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A SEREM DESEMPENHADO NAS UNIDADES EXECUTORA DAS ESCOLAS (FUNDAMENTAL E INFANTIL) NAS INFORMACOES DE RAIS, DCTF, SPEDECF, ESOCIAL E ESCRITURACAO CONTABEIS (LIVROS CONTABEIS, BALANCOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GRANITOPE.
|
R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001006 |
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00047 2022CPL.
|
R$ 545,56 | R$ 545,56 | R$ 545,56 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001016 |
VALTER BENTO DA SILVA 11093809418
44.658.661/0001-84
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR E MANTEDOR DA ACADEMIA DA SAUDE DA VILA LAGOA NOVA SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº250 2023.
|
R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001026 |
LUIS MARCONDES COUTINHO 68817746487
45.609.888/0001-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR E MANTENEDOR DA ACADEMIA DA SAUDE DA SEDE SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 253 2023.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001036 |
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO RESPONSAVEL TECNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, DIRECAO, COORDENACAO, EXECUCAO E AVALIACAO DO SERVICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE |SOUZA NA CIDADE DE GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 257 2023.
|
R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.352,00 |