Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1245 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | 2023NE0000628 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA PARA INTERVENCAO NA CHAMA PUBLICA PARA REGIONALIZACAO DA MERENDA ESCOLA E TRANSPORTE ESCOLAR. E PARTICIPACAO NA FENEARTE 2023, ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL Nº: 202300310 PE UNIDADE SERTAO DO ARARIPE.
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R$ 9.519,43 | R$ 9.519,43 | R$ 9.519,43 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000629 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA NO CARRO KGT1046.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000630 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000631 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
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R$ 15.000,00 | R$ 11.629,46 | R$ 11.629,46 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000632 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA PFU6528, PFU6868, OYW8662 E KGT1046 LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE SAO USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JULHO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL.
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R$ 6.914,39 | R$ 6.914,39 | R$ 6.914,39 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000633 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E ACOMPANHAMENTO NO DIARIO ELETRONICO, INSTITUIDO POR NORMATIZACAO DO FUNDEB PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000634 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PLANEJAMENTO E NA ORGANIZACAO PARA O RETORNO DAS AULAS DO SEGUNDO SEMESTRE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000635 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO DE MATRICULAS NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000636 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO ONIBUS PFV 6528.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000637 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA COMO (PAES, SALGADOS E BOLOS), PARA O ENCONTRO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERA REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2023.
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R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000638 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MATERIAL PARA DECORACAO E ORNAMENTACAO DO ESPACO PARA A FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERA REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2023. CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 161 2023.
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R$ 643,80 | R$ 643,80 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001026 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA.
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R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001036 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE LOCACAO CAMINHAO DE ATE 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 03(TRES) HORAS DIARIAS E 60 (SESSENTA) MENSAL, COM MAO DE OBRA DO OPERADOR, E COMBUSTIVEL, SERVICOS DIURNO PARA EXECUTAR A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO NO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº00007 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº020 2021 CONTRATO Nº00045 2021, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 20.040,00 | R$ 20.040,00 | R$ 16.700,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0000626 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00002 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 002 2023.
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R$ 9.087,68 | R$ 9.087,68 | R$ 9.087,68 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0000627 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000022023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0032023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0012023.
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R$ 11.747,82 | R$ 11.747,82 | R$ 11.747,82 | |
| 17/07/2023 | 2023NE0001016 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL PARA UMA REUNIAO DIA 17 DE JULHO, QUE JUNTA TODOS OS BARRAQUEIROS QUE IRAO PARTICIPAR DA EXPOR GRANITO 2023.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000216 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
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R$ 905,50 | R$ 905,50 | R$ 905,50 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000226 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHOS DOS USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, VISANDO AGILIZAR OS PROCESSOS BUROCRATICOS EXIGIDOS NA GARANTIA DE DIREITOS DOS USUARIOS NO PROGRAMA DO AUXILIO BRASIL, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº033 2023.
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R$ 4.839,00 | R$ 4.839,00 | R$ 4.839,00 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000618 |
ANTONIA FRANCIMARIA DOS SANTOS
***.***.324-18
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA CICERA JAKELINE MIRANDA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO PARA GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº155 2023.
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R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 4.435,20 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000619 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIONADOS, EXERCICIO 2023,
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R$ 30.000,00 | R$ 26.400,00 | R$ 24.420,00 |