Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1245 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | 2023NE0000620 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PREESCOLA, EXERCICIO 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 7.920,00 | R$ 7.326,00 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000621 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS, EXERCICIO 2023.
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R$ 130.000,00 | R$ 64.513,83 | R$ 41.786,73 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000622 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, EXERCICIO 2023.
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R$ 130.000,00 | R$ 125.719,47 | R$ 95.278,78 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000623 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 1.064,03 | R$ 1.064,03 | R$ 1.064,03 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000624 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM, TIPO PAREDAO, COM CONFIGURACAO MINIMA DE 08 GRAVES, MEDIOS, CORNETAS E TWEETER, COM MESA DE SOM, POSSUIR NO MINIMO 01 MICROFONE S FIO E 01 MICROFONE C FIO; LEITOR DE CD (QUE EXECUTE MP3 E OUTROS FORMATOS), POTENCIA RMR DE NO MINIMO 500 WATTS, AUTONOMIA MINIMA SEM ULTILIZACAO DE ENERGIA DE 04 HORAS, PARA DIVULGACOES DE ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, INCLUINDO O DESLOCAMENTO DO PAREDAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº
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R$ 6.400,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000625 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000826 |
CONSULTORIOS INTEGRADOS ALENCAR & ONOFRE LTDA
18.976.638/0001-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO MEDICO ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL MEDICO COM ESPECIALIZACAO E EMISSAO DE PARECER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 195 2023.
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R$ 9.480,00 | R$ 9.480,00 | R$ 4.740,00 | |
| 07/07/2023 | 2023NE0000816 |
MARCONDES GUEDES DA SILVA
***.***.313-10
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM SUBSTITUICAO DE DRA. ANA BEATRIZ CANTARELLE, EM FACE DA NECESSIDADE DE TRANSFENCIA DA PACIENTE JANAINA FILGUEIRA ALVES COM HD: GESTANTE DE ALTO RISCO COM CARDIOPATIA REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE DO QUAL A REGULACAO SOLICITOU O ACOMPANHAMENTO MEDICO NA TRANSFERENCIA, DEVIDO A ESTE MOTIVO SE FEZ NECESSARIO CHAMAR OUTRO MEDICO PARA FICAR NO PLANTAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 182 2023.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 756,00 | |
| 06/07/2023 | 2023NE0000206 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA RECONSTRUCAO DO SUAS O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS QUE OCORRERA NA SEDE, NA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO EM 06 07 2023.
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R$ 944,75 | R$ 944,75 | R$ 944,75 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0001006 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, TRANSFEREGOV.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000196 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, VISA ATENDER AS UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO.
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R$ 34,00 | R$ 34,00 | R$ 34,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000608 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS JOSE ALVES SILVEIRA E REINALDO MODESTO FERRAZ E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA ADM Nº CI152 DV SEDUC 2023
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R$ 8.736,00 | R$ 8.736,00 | R$ 8.736,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000609 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA NA HORTA COMUNITARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 154 2023.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000610 |
ANAZILMA FIGUEIREDO VIANA BRITO 04084915319
28.643.465/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE PORTA LAPIS PARA PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E AUXILIARES DA SALA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, HELENA LOPES DE SOUZA, JOSE ALVES SILVEIRA, REINALDO MODESTO FERRAZ, SAO FRANCISCO, BOM MENINO E CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº153 2023.
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000611 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA ADM Nº CI139 DV SEDUC 2023.
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R$ 4.038,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000612 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA ADM Nº CI139 DV SEDUC 2023.
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R$ 673,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000613 |
CRISLAINE TEIXEIRA DA SILVA 12672537461
46.455.617/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0071 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 5.280,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000614 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TELA DE PROJECAO PARA USO DOS PROFESSORES NA REDE MUNICIPAL.
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R$ 470,00 | R$ 470,00 | R$ 470,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000615 |
KAIANY KAMILY DE SOUZA GUEDES
49.765.782/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, VILA BELA VISTA.
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R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000616 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENCONTRO DE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NOS DIA 25 DE JULHO DE 2023.
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R$ 1.297,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |