Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1245 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | 2023NE0000568 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT10MIC MARCOPOLO VOLARE V8 MO PLACAS: NRE5E28,ROTA 10 INICIO ANJICAL, PALACIO, CASA VELHA, POCO VERDE, MELANCIA, GRAVATA, LAGOA NOVA DESTINO GRANITO TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE
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R$ 9.799,83 | R$ 9.799,83 | R$ 9.799,83 | |
| 22/06/2023 | 2023NE0000569 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000706 |
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA.
17.557.793/0001-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO, CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA EM PACIENTE MARIA ELENILDE DE SOUZA DA SILVA, INSCRITO NO CPF 062******54. CONFORME REGE LEI DO SUS 80801990.
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R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000896 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANO DE MARKENTIG OPERACIONAL E REGISTRO FOTOGRAFICO CULTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS E PEGA DE BOI DO MATO NO MUNICIPIO DE GRANITO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO(SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO MULHER E LASER), DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 076 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 19/06/2023 | 2023NE0000886 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM MUNICIPAL.
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R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | |
| 16/06/2023 | 2023NE0000688 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS. NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº155 2023.
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R$ 594,00 | R$ 594,00 | R$ 0,00 | |
| 16/06/2023 | 2023NE0000689 |
T. M. DE ALENCAR & CIA LTDA
49.172.815/0001-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO, CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM PACIENTE ANTONIA CARINA FEITOSA NOGUEIRA, INSCRITO NO CPF 075******74
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 16/06/2023 | 2023NE0000690 |
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
50.429.810/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE MONITORACAO INDIVIDUAL EXTERNA A CAMPOS DE RADIACAO X PARA 02 (DOIS) PROFISSIONAIS EM RADIOLOGIA E UM PADRAO DE AMBIENTE, COM LEITURA E REGISTRO DAS DOSES DE RADIACAO RECEBIDAS, COM EMISSAO DOS RELATORIOS MENSAIS E ANUAIS, DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR CNEM, INCLUSO COMODATO DOS DOSIMETROS, DESPESAS DE POSTAGENS SEDEX, IDA E RETORNO POR 12 MESES, VISA PRESERVAR A SAUDE DE TRABALHADO
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R$ 1.608,00 | R$ 1.608,00 | R$ 1.608,00 | |
| 16/06/2023 | 2023NE0000691 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 226,91 | R$ 226,91 | R$ 226,91 | |
| 16/06/2023 | 2023NE0000692 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 805,43 | R$ 805,43 | R$ 805,43 | |
| 16/06/2023 | 2023NE0000693 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 2.503,92 | R$ 2.503,92 | R$ 2.503,92 | |
| 16/06/2023 | 2023NE0000694 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 117,37 | R$ 117,37 | R$ 117,37 | |
| 16/06/2023 | 2023NE0000695 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE COM O PACIENTE WELITON MODESTO FERREIRA, PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME OFTALMOLOGICO.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 16/06/2023 | 2023NE0000696 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM COM A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 16/06/2023 | 2023NE0000697 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 23 06 2023 COM A PACIENTE RAIMUNDA FRANCILEUDA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO O TRATAMENTO DE CA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 16/06/2023 | 2023NE0000698 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 15 06 2023 COM A PACIENTE RAIMUNDA FRANCILEUDA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO O TRATAMENTO DE CA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 16/06/2023 | 2023NE0000699 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 153A 2023
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 15/06/2023 | 2023NE0000186 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA O CAFE DA MANHA E ALMOCO PARA OS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM PARTICIPACAO DOS GRUPOS DE IDOSOS DA SEDE E POVOADOS, REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CRIANCA E JUVENTUDE.
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R$ 478,00 | R$ 478,00 | R$ 478,00 | |
| 15/06/2023 | 2023NE0000687 |
FRANCISCO DE ASSIS FILHO 82185069420
43.804.496/0001-69
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO CONCERTO DO TRANSFORMADOR, REPARO E MANUTENCAO CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL MARIA SENHORIA DE SOUSA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº154 2023.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 14/06/2023 | 2023NE0000682 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO COMPLEMENTAR E OPERACIONAL NO HOSPITAL COMO VIGILANTE E MAQUEIRO SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H, SUBSTITUINDO O SERVIDOR GENGIS KHAN P. MORAIS, EM VISTA DO REFERIDO SERVIDOR ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº153 2023.
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 0,00 |