Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1245 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | 2023NE0000683 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 19 06 2023 COM O PACIENTE ALVARRO GABRIEL GONCALVES FERREIRA DE SOUZA E SUAS RESPONSAVEIS: ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS GONCALVES E ALRILENE GONCALVES DOS SANTOS, PARA QUE O PACIENTE POSSA REALIZAR UM ACOMPANHAMENTO MEDICO EM PETROLINA.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 14/06/2023 | 2023NE0000684 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM COM A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DUARTE NASCIMENTO, RESIDENTE NA RUA JOSE NELO, 80 DISTRITO DE RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 14/06/2023 | 2023NE0000685 |
MARILEIDE ALMEIDA SOARES DE LIMA 03995030483
46.218.875/0001-65
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III, PARA ATUACAO NO ATENDIMENTO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00191 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 14/06/2023 | 2023NE0000686 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA COMO (PAES, SALGADOS, E BOLOS), PARA ATENDER O HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, VIGILANCIA EM SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E POVOADOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº145A 2023.
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R$ 1.189,00 | R$ 1.189,00 | R$ 1.189,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000536 |
MARIA DE FATIMA FERNANDES CORDEIRO
41.754.818/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARIA DAS GRACAS FERNANDES BATISTA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE SUA LICENCA PREMIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº119 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000678 |
DANIEL ALEXANDRE DE SOUZA
***.***.584-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, FISIOTERAPIA NA AREA COMPREENDIDA DA EXTENSAO DO PSF DA SEDE, MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 145 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.360,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000679 |
THAYANNY GRACIELLY PESSOA ALVES
***.***.384-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, FISIOTERAPIA NA AREA COMPREENDIDA DA EXTENSAO DO PSF DA SEDE, MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N°146 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.360,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000680 |
FRANCISCO JOSE NOGUEIRA CORDEIRO
***.***.274-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NO ATENDIMENTO DOMICILIAR AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, FISIOTERAPIA NA AREA COMPREENDIDA DA EXTENSAO DO PSF DA BELA VISTA E RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITO., DISPENSA ADMINISTRATRIVA N°148 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.360,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000681 |
LILLYANE CAROLAYNE DA SILVA OLIVEIRA
***.***.584-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, FISIOTERAPIA NA AREA COMPREENDIDA DA EXTENSAO DO PSF DA SEDE, MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMNISTRAIVA N° 147 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.360,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000865 |
JORGE LUIZ DUARTE DE OLIVEIRA 88220028491
11.911.640/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ? BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO FESTEJOS JUNINOS TRADICIONAL SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO (17 06 2023), CACHE ARTISITCO CHICO JUSTINO E CICERO MENDES BANCA GIBAO SURRADO COM APRESENTACAO DE NO MINIMO 2H DE SHOW EM LOCAL PUBLICO, CONFORME HORARIO DEFINIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017 2023, CONTRATO Nº: 00013 2023CPL
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000866 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICOOPERACIONAL NA SEGURANCA NAO ARMADA, EM AMBITO MUNICIPAL, E SEGURANCA PREVENTIVA NO EVENTO ALUSIVO AO SAO JOAO NA SEDE DO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 070 2023.
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R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000867 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DO FIGURINO JUNINO PARA QUADRILHA AROCHA O NO DO POVOADO BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 071 2023.
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R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000868 |
ANTONIO EDILSON ARAUJO DOS SANTOS
50.390.391/0001-76
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PORTARIA NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS, NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL NA GARAGEM MUNICIPAL DE GRANITO, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00046 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000869 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 12 06 2023 COM A PACIENTE RAIMUNDA FRANCIELUDA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO O TRATAMENTO DE CA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000876 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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EMPENHO GLOBAL PARA PRESTACAO DE SERVICO NO ACESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMUNICACAO INTERNA, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE DIARIAS E ACESSORMANETO NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL(SEGUNDA A SEXTAFEIRA 7 DIAS DA SEMANA).PREGAO PRESENCIAL N° 00002 2022, CONTRATO N° 00240 2022, MES DE JUNHO DE 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 10/06/2023 | 2023NE0000677 |
HANNAH CORDEIRO DE ALENCAR BRITO
***.***.153-19
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR PAULO CEZAR DE CARVALHO ALENCAR QUE ESTA ACOBERTADO POR ATESTADO MEDICO COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº150 2023.
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 1.764,00 | |
| 09/06/2023 | 2023NE0000676 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR DARLAN COLOMBO LUIZ CLEMENTINO, DEVIDO O MESMO TER SOLICITADO EXONERACAO DO CARGO, COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº151 2023.
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R$ 610,84 | R$ 610,84 | R$ 0,00 | |
| 06/06/2023 | 2023NE0000176 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CREAS.
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R$ 148,80 | R$ 148,80 | R$ 148,80 | |
| 06/06/2023 | 2023NE0000862 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO MUNICPAL.
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R$ 78,50 | R$ 78,50 | R$ 78,50 | |
| 06/06/2023 | 2023NE0000863 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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R$ 80,85 | R$ 80,85 | R$ 80,85 |