Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1245 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | 2023NE0000864 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
***.***.524-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA GRANITO PE.
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R$ 142,00 | R$ 142,00 | R$ 142,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000156 |
ERICA CABRAL DE SOUZA 08442337490
45.890.201/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE MONITORAMENTO DO PROGEMA CRIANCA FELIZ, PARA ACOMPANHA CRIANCAS E FAMILAS EM SITTUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0088 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.640,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000160 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00143 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000161 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00152 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000162 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00168 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000163 |
MARIA DO SOCORRO MARCOS BELO 01033232440
44.013.470/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00174 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000164 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO 0095299
43.973.420/0001-67
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00184 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 9.000,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000165 |
MARIA NATALIA CAVALCANTE DE SOUSA
28.848.311/0001-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO NA CASA DA JUVENTUDE NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000166 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00188 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000167 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL NO CRAS, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022E CONTRATO Nº: 00193 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000168 |
NATERCIA RUSELY BATISTA SAMPAIO 14421662402
45.890.045/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00204 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.640,00 | R$ 3.640,00 | R$ 3.120,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000169 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO EQUIPAMENTO CREAS, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00234 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000456 |
JESSICA DOS SANTOS SILVA 12366663480
43.265.200/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 125 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000460 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
44.174.999/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPEZ DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00038 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 9.000,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000461 |
ANTONIA GILDA DA SILVA 05504502462
46.471.129/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENCAO E LIMPEZA INTERNA ORGANIZACAO MOVEIS EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0040 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000462 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 124 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000463 |
CICERA JAKELINE MIRANDA DE AMORIM OLIVEIRA 0923743
36.629.721/0001-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA AREA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00063 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 5.280,00 | R$ 3.960,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000464 |
CICERO YLDERLAN NECO DE SOUSA 08347723451
46.072.287/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIFICOS NO CULTIVO DE CANTEIROS E PLANTAS ORNAMENTAIS NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0066 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000465 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0067 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000466 |
CLECIA MARIA DA SILVA BORGES 06456988497
45.574.309/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0069 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 |