Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1245 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | 2023NE0000675 |
ALAICE CORDEIRO DE SA 08924720490
41.850.904/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO MENSAL DAS ATIVIDADES VOLTADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 124 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000676 |
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 03625921103
48.685.448/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULACAO JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE ARRANJOS LOCAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 015 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000677 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL AOS SABADOS E DOMINGOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 007 2023
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000678 |
FRANCISCO RODRIGO DOS SANTOS SILVA
45.610.213/0001-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL DA GARAGEM MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº008 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000679 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS DO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 125 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000680 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 338,10 | R$ 338,10 | R$ 338,10 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000681 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA.
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R$ 725,60 | R$ 725,60 | R$ 725,60 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000682 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM MUNICIPAL.
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R$ 461,10 | R$ 461,10 | R$ 461,10 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000683 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 569,10 | R$ 569,10 | R$ 569,10 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000684 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM MUNICIPAL.
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R$ 534,10 | R$ 534,10 | R$ 534,10 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000685 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 643,35 | R$ 643,35 | R$ 643,35 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000686 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 348,15 | R$ 348,15 | R$ 348,15 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000687 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA.
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R$ 621,50 | R$ 621,50 | R$ 621,50 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000688 |
ANTONIO MICHAEL DA SILVA GOMES 15502836428
46.760.374/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBRANCA DAS TAXAS E IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE E COMERCIOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 041 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000689 |
HELLEN FREITAS COSTA 13814624483
47.986.140/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO AMBITO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 008 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000690 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 127 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000691 |
ICOPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EM ALUMINI
46.904.127/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE UM QUADRO DECORATIVO PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 016 2023.
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R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000692 |
PREFEITOS DO FUTURO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
35.111.437/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 INSCRICAO 3° LOTE EVENTO PREFEITOS DO FUTURO, QUE SERA REALIZADO EM BRASILIA, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000693 |
ROGERIO APARECIDO GONCALVES
10.755.950/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCA E DIREITO DE USO, CONTEMPLANDO A CRIACAO, MIGRACAO E ADAPTACAO DE CONTEUDO, HOSPEDAGEM, CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA DENOMINADO SITIO ELETRONICO, IMPLANTACAO E CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO E OUVIDORIA E SERVICO DE EMAIL CORPORATIVO COM EXTENSAO GOVERNAMENTAL, DISPENSA NºDV000007 2021 PROCESSO, ADMINISTRATIVO Nº013 2021 E CONTRAT
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000694 |
COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORES EIRELI
06.176.769/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,
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R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 |