Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1245 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | 2023NE0000695 |
VCTUR VIAGEM E TURISMO
03.847.529/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSAO DE 01 UMA PASSAGEM AEREA PARA VOAR NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE PARA BRASILIA NO DIA 22 DE MAIO DE 2023, E DE BRASILIA PARA JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 27 DE MAIO DE 2023, EM NOME DO SR. JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR.
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R$ 1.750,78 | R$ 1.750,78 | R$ 1.750,78 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000696 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE OURICURIPE PARA PARTICIPAR DO 15° ENCONTRO ESTADUAL DE APICULTURA E O 5° ENCONTRO NACIONAL 100% ABELHAS SEM FERRAO.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000697 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) A VIAGEM PARA CIDADE DE OURICURIPE PARA PARTICIPAR DO 15° ENCONTRO ESTADUAL DE APICULTURA E O 5° ENCONTRO NACIONAL 100% ABELHAS SEM FERRAO.
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R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000698 |
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEIXOTO
41.031.131/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM DAS PLANTAS DOS CANTEIROS DA PRACA DA MATRIZ, SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000699 |
VERDAO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICO
06.369.010/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ADUBACAO DAS PLANTAS LOCALIZADAS NAS PRACAS ADELSON COELHO, CALCADAO, PRACA DA MATRIZ E CANTEIROS BELA VISTA.
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R$ 594,00 | R$ 594,00 | R$ 594,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000706 |
AVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS
46.209.925/0001-48
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES ADMIINISTRATIVAS JUNTO AOS SETORES DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, ASSESSORIA TECNICA EM ACOES DE PREVISAO, EXECUCAO E MONITORAMENTO DO PLANEJAMENTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 042 2023.
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R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000386 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E ACOMPANHAMENTO NO DIARIO ELETRONICO, INSTITUIDO POR NORMATIZACAO DO FUNDEB PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DISPENS ADMINISTRATIVA N° 083 2023.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000396 |
IGLEN DOS SANTOS CAVALCANTE
47.941.029/0001-31
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 081 2023.
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R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | |
| 03/05/2023 | 2023NE0000376 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000506 |
MARIA CLAUDIANA BATISTA SANTOS 00041003446
45.753.686/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO PREDIO LOCADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAE CORUJA DE ATENDIMENTO AS GESTANTES DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA FMS Nº111 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000516 |
I. M. B. DE PAIVA & CIA LTDA
45.116.939/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE PLANTAO EXTRA SOB FORMA DE PLANTAO 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 373 2023.
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R$ 6.192,00 | R$ 6.192,00 | R$ 6.192,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000526 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE GRANITOPE DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 689,00 | R$ 689,00 | R$ 689,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000536 |
FRANCILDO DA CRUZ PEREIRA 05227773416
42.713.829/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF NA VILA DE BELA VISTA, C QUILOMETRAGEM LIVRE PARA DAR SUPORTE OPERACIONAL PSF C MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HXX0412 CE APOIO A EXTENCAO DO PSF II NO POVOADO DE BELA VISTA, MOTORISTA (JOSE JOAO BARBOSA FILHO) CNH 05403794255 AB V. 19 11 2031.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 3.500,00 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000496 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 2.803,60 | R$ 2.803,60 | R$ 2.803,60 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000619 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEMAPARA PEGAR A PACIENTE RAIMUNDA FRANCIELEUDA DOS SANTOS QUE ESTAVA REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL APAME DO MUNICIPIO DE PETROLINAPE ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIOA DE TRANSPORTES.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000620 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA PEGAR EQUIPAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000621 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, ATENDENDO A DEMANDA LOGISTICA DOS TRABALHOS DA ADMINISTRACAO.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000622 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 03 05 2023, COM PASSAGEIRA ALRILENE HONCALVES DOS SANTOS COM SEU FILHO PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXMAES DE IMAGEM NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE PETROLINAPE, E A ACOMPANHANTE ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS GONCALVES PARA PEGAR MECICACOES.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000623 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, COM O PACIENTE EVANILDO PEREIRA RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE ANTONIA VIEIRA PEREIRA RODRIGUES PARA REALIZACAO DA INTERNACAO HOSPITALAR DO PACIENTE.
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R$ 37,50 | R$ 37,50 | R$ 37,50 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000624 |
WESLEY OLIVEIRA DE VIVEIROS
***.***.064-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMNISTRATIVO A LUZ DA LEI 14.133 21, EM COMPARACAO COM A LEGISLACAO ANTERIOR PROMOVIDO PELO SEBRAE.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |