Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1245 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | 2023NE0001675 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2023,(FPM), EQUIVALENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 7.000,30 | R$ 7.000,30 | R$ 0,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001676 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PLANEJAMENTO TECNICO, ORGANIZACAO E SUPERVISAO NA REALIZACAO D 2º EDICAO DO TORNEIO SOCIETY NA COMUNIDADE DE RANCHARIA, ZONA RURAL DE GRANITOPE.
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R$ 1.571,00 | R$ 1.571,00 | R$ 1.571,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001677 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2023.
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R$ 20.000,00 | R$ 19.045,28 | R$ 19.045,28 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000926 |
MARIA APARECIDA CORDEIRO LEITE
***.***.564-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE FLORESTA PARA PARTICIPAR DA ORIENTACAO DA UTILIZACAO DOS RECURSOS DO PREMIO ESCOLA DESTAQUE 2023 PROGRAMA CRIANCA ALFABETIZADA.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000936 |
LUCILENE GOMES FILHA
***.***.904-03
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 700,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000946 |
RENAN DE LIMA FREIRE
***.***.564-77
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 700,00 | R$ 525,00 | R$ 350,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000956 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT3MIC MARCOPOLO VOLARE W9 ON PLACAS: DTC3D60, ROTA 3 INICIO CACIMBINHA, RIACHO, CASA VELHA, POCO VERDE, PALACIO DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO
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R$ 8.075,97 | R$ 8.075,97 | R$ 8.075,97 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000960 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EXERCICIO 2023.
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R$ 70.000,00 | R$ 67.507,25 | R$ 18.183,13 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000961 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 8.313,55 | R$ 5.552,94 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000962 |
MARCELO FERNANDES ALMEIDA 10773060405
44.458.533/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA CAPINACAO E ROCO MECANICO NOS AREDORES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NOS POVOADOS E SEDE DO MUNICIPIO, COM USA DA ROCADEIRA DO PROPRIO PRESTADOR.
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R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000963 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EXERCICIO 2023. EQUIVALENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 180.852,94 | R$ 179.113,57 | R$ 117.449,46 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000964 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, CRECHE. (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2023. EQUIVALENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 7.910,15 | R$ 7.910,15 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2023 | 2023NE0001666 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS GORVENAMENTAIS, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA LUIS GALLINDO, EM RECIFEPE, FUNDAMENTACA LEGAL DO REQUERIMENTO: LEI N° 457 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0001376 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA PARA TRANSFERIR PACIENTE JOAO PEDRO SALUSTRIANO ONDE PRECISOU REALIZAR CATETERISMO CARDIACO PACIENTE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA ONDE FOI SOLICITADO AMBULANCIA E PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERIR PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO EM CARUARUPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000346 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E GESTAO SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADM Nº CI060 DV SECASSIST 2023
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R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2023 | 2023NE0001644 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA NOVA INSPETORIA DO TCEPE.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 24/11/2023 | 2023NE0001645 |
TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA
29.523.498/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFLETORES DE LED PARA ORNAMENTACAO NATALINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER.
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R$ 879,12 | R$ 879,12 | R$ 879,12 | |
| 24/11/2023 | 2023NE0001646 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAO ESPECIALIZADO.
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 24/11/2023 | 2023NE0001647 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 7.446,68 | R$ 7.446,68 | R$ 7.446,68 | |
| 24/11/2023 | 2023NE0001648 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 3.114,97 | R$ 3.114,97 | R$ 3.114,97 |